— Élaborer l'acte de prime fournisseur dans le système.
— Créez un nouveau document et remplissez les champs nécessaires.
Guide utilisateur
Создание акта премии поставщика
1
Ouvrez la section « Achats »
Allez dans « Bonus rétro des fournisseurs ». Sélectionnez « Actes de primes fournisseurs ».
2
Créez un nouveau document
Cliquez sur le bouton « Créer ». Un formulaire pour remplir l'acte de prime s'ouvrira.
3
Remplissez l'organisation et le partenaire
Indiquez les valeurs nécessaires dans les champs correspondants. Cela est nécessaire pour un reflet correct du document.
4
Sélectionnez le fournisseur
Indiquez le fournisseur dans le champ correspondant. Cela complétera la configuration initiale du document.
5
Indiquez le contrat
Lors de la sélection du contrat, la devise des règlements sera automatiquement sélectionnée. Si le contrat n'est pas rempli, indiquez la devise via le lien hypertexte « Devises ».
6
Allez à l'onglet « Bonus rétro »
Ici, indiquez les montants des bonus à recevoir. Cela permettra de refléter les bonus accumulés.
7
Sélectionnez les soldes des montants de bonus accumulés
Utilisez la commande « Sélectionner par soldes ». Cela simplifiera le processus de remplissage du document.
8
Indiquez le compte de revenus/passifs
Allez à l'onglet « Informations comptables ». Remplissez le champ correspondant pour la comptabilité réglementée.
9
Enregistrez le document
Cliquez sur « Enregistrer ». Cela complétera l'élaboration de l'acte de prime fournisseur.
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