Poste de production, onglet « Production » : l'entrepôt d'une nouvelle ligne de production est rempli depuis les paramètres de l'utilisateur et se choisit à la main tant que la ligne n'est pas enregistrée. Auparavant, la colonne « Entrepôt » n'était pas modifiable et, sans entrepôt par défaut, la production ne s'enregistrait pas (« Radier de » non rempli).
Fiche utilisateur : nouvel onglet « Entrepôts » — entrepôt par défaut, entrepôt des réceptions et entrepôt des expéditions.
Les nouvelles réceptions de marchandises, réceptions de sous-traitance, bons d'entrée et retours clients prennent l'entrepôt des réceptions de l'utilisateur ; les ventes, bons de sortie et retours fournisseurs — l'entrepôt des expéditions. S'il n'est pas défini, l'entrepôt par défaut de l'utilisateur, puis l'entrepôt principal.
2.0.16.90
Les colonnes qui ont leur propre liste de choix (produit, matières, semi-fini/produit fini, production et expédition du poste de production, article de réception du poste d'achats, produit et matières de la commande de production) n'affichent plus d'abord une liste sombre vide avec « Afficher tout » : le bouton de sélection dans le champ ouvre directement la liste préremplie.
L'historique de sélection est activé dans tous les champs de choix de référentiels et de documents : la liste déroulante affiche les dernières valeurs choisies au lieu d'être vide.
La colonne article des documents affiche à l'entrée les derniers articles choisis et, tant qu'il n'y en a pas, les derniers créés avec le stock et le prix.
2.0.16.89
Poste de production, onglet « Produit » : la ligne enregistrée reste là où elle a été saisie — après l'enregistrement, la nouvelle ligne reste en haut de la liste au lieu de rejoindre les autres lignes de sa commande.
2.0.16.88
La fiche de la machine s'ouvre sans défilement vertical : les champs sont sur l'onglet « Principal » avec le libellé à gauche, regroupés par ligne de même thème (rendement, temps de changement de commande et coût horaire ; entrepôt de la machine et opérateur ; indicateurs). Les tableaux « Cadence par article » et « Horaires de travail » ont chacun leur onglet, avec le nombre de lignes dans le titre.
2.0.16.87
Le poste « Gestion des machines » est réorganisé en hauteur : le tableau des machines et les tableaux des onglets du bas ne s'étirent plus, toute la place libre de la fenêtre revient au planning de charge — les lignes des machines sont visibles sans défilement vertical du planning.
2.0.16.86
« Remplir avec des données de démonstration » dans une base sans devise de comptabilité réglementée ne s'interrompt plus sur l'erreur « Le taux de change de EUR n'est pas indiqué » aux ventes et paiements : le bouton demande d'abord d'indiquer la devise dans « Entreprise et comptabilité » et d'enregistrer les paramètres. La caisse et la banque du jeu de démo créées auparavant dans une autre devise et encore sans documents passent dans la devise de comptabilité au remplissage suivant.
2.0.16.85
À l'étape de choix des fonctionnalités de l'assistant de premier lancement, de nouvelles cases qui n'existaient que dans « Paramètres » : « Gestion des machines » et « Création automatique des fabrications à l'expédition » dans « Production », « Sélection du lot lors de la vente » dans « Ventes ». Sans production, la gestion des machines et la fabrication automatique ne s'activent pas — comme dans « Paramètres ».
2.0.16.84
Le bouton « Remplir avec des données de démonstration » (« Société et comptabilité ») fonctionne aussi dans une base contenant des documents de travail : le jeu de démo s'ajoute à côté — ses propres entrepôts, articles, tiers, caisse et banque marqués « Démo ». Les documents du jeu sont établis au nom de la société de la base et apparaissent dans ses rapports avec les documents de travail — la question avant le remplissage et le résultat le signalent.
2.0.16.83
Le traitement « Génération des commandes fournisseurs » calcule correctement « Commandé » : auparavant, pour une commande déjà partiellement reçue, la quantité était multipliée par le nombre de réceptions et le programme proposait de commander moins que nécessaire.
Le contrôle de crédit de tous les clients (vérification planifiée de l'interdiction de livrer) ne prend en compte que les dettes des ventes et des factures fiscales. Auparavant, d'autres documents de règlement pouvaient être comptés.
Plus rapides : la validation des documents qui sortent du stock, des ventes et des commandes fournisseurs, la sélection d'articles à la saisie, le scan de code-barres en caisse, le choix du tiers et du contrat dans les documents et le recalcul des prix de détail.
2.0.16.82
Les colonnes vides « Point de vente », « Statut du bon » et « Deuxième tournée » sont retirées du formulaire de choix des ventes, et la colonne vide « Type de document de paiement » du journal des paiements par virement. Ces champs venaient de l'ancienne configuration et n'affichaient aucune donnée.
Les contrôles automatiques du programme sont étendus : validation d'une réception de sous-traitance antidatée, production automatique avec une consommation de matière arrondie à zéro, traitement des étapes des commandes et droits des rôles espace client et opérateur de production.
2.0.16.81
L'alerte de stock minimum arrive aussi quand une ligne est supprimée d'un document validé puis que le document est revalidé : le stock de l'article de la ligne supprimée est contrôlé par rapport au minimum. Auparavant, une telle revalidation — par exemple d'un bon de réception, d'une vente ou d'un envoi en sous-traitance — ne donnait pas d'alerte.
Les formulaires à en-tête imprimés dans la langue choisie dans la fenêtre d'impression impriment toujours les textes du modèle et le montant en lettres dans cette langue : la langue est transmise directement au modèle.
2.0.16.80
Le rapport « Planification des achats » calcule correctement. Auparavant, la quantité vendue était multipliée par le nombre de lots de l'article en entrepôt, et le total par article montrait le stock d'un seul entrepôt au lieu de la somme de tous. Désormais « Vendu » est exactement la quantité vendue sur la période, et « Stock actuel » la quantité physiquement en entrepôt, y compris l'entrée par bons pas encore régularisée par une réception. Pour un article vendu, les entrepôts où il est en stock sans vente sur la période apparaissent aussi. Le filtre par entrepôt fonctionne désormais.
Le rapport « Marchandises en stock » (et la commande « Marchandises en stock » de la fiche article) montre la quantité physiquement en entrepôt, une ligne par article, caractéristique et série, sans détail par lot. Si un paramétrage enregistré du rapport avait un filtre ou une colonne « Lot », cet élément disparaît à l'ouverture. Les stocks par lot et en valeur sont dans le rapport « État des stocks ».
Le formulaire mobile de vente fonctionne avec l'entrepôt à bons comme le formulaire principal : une nouvelle vente ne propose pas d'entrepôt à bons, et une vente qui régularise des bons de sortie affiche la colonne « Bon » et ne permet pas de changer d'entrepôt.
2.0.16.79
File « À régulariser » : les listes des bons de réception et de sortie ont une colonne « À régulariser » — ce qui n'est pas encore régularisé par une réception ou une vente — et une case « À régulariser seulement » dans le panneau des filtres. Le bouton « Régulariser par une réception » / « Régulariser par une vente » crée un document pour les bons sélectionnés ; ils doivent être du même entrepôt, de la même société, du même tiers et de la même commande. Après l'enregistrement du document, la liste se met à jour.
Les listes des bons sont aussi disponibles dans les sections ventes (bons de sortie) et achats (bons de réception) — les responsables n'ont pas besoin de la section « Entrepôt ».
Nouveau rapport « Stocks en entrepôt » (sections « Entrepôt » et « Ventes ») : la quantité physiquement en entrepôt à la date choisie, l'entrée et la sortie par bons pas encore régularisées et la quantité selon la comptabilité après régularisation.
2.0.16.78
Le poste de travail production fonctionne avec l'entrepôt à bons. Si l'entrepôt du nouveau document fonctionne par bons, une ligne de l'onglet « Réceptions » crée un bon de réception et une ligne de l'onglet « Expéditions » un bon de sortie, à la place de la réception et de la vente. Les boutons « Réception » et « Expédition » ouvrent alors le formulaire du bon.
Les lignes des bons apparaissent dans les mêmes onglets, sans prix ni montant. Un bon déjà régularisé par une réception ou une vente est en lecture seule dans le poste de travail. Les lignes des réceptions et ventes qui régularisent des bons ne sont pas répétées dans les onglets : l'entrée et la sortie en entrepôt sont montrées par le bon.
Un bon de réception saisi en ligne sur une commande fournisseur solde la ligne de commande choisie. Le choix des lignes de commande fournisseur et le reste à recevoir tiennent compte des bons de réception, y compris non validés.
L'onglet « Documents de la commande » affiche les bons avec le mouvement des produits et des matières, ainsi que les fabrications automatiques des bons de sortie. Une vente ou une réception qui régularise un bon ne double pas « expédié » ni « entrée ».
2.0.16.77
Entrepôt à bons. La fiche de l'entrepôt reçoit la case « Entrepôt à bons » et la date de début du schéma par bons. Dans un tel entrepôt, le magasinier enregistre les entrées et sorties réelles de marchandises par des bons de réception et de sortie (section « Entrepôt »), et la réception et la vente les régularisent ensuite — en un document ou par parties, y compris plusieurs bons en un seul document. Les documents datés avant la date de début du schéma sont validés comme avant, sans bons.
Le bon de réception se crée à partir d'une commande fournisseur, d'une commande client de production ou d'une vente ; le bon de sortie à partir d'une commande client ou d'une réception. Le bon de réception solde immédiatement la commande fournisseur et compte dans les besoins de production ; le bon de sortie d'une commande de production lance la fabrication automatique, comme la vente auparavant.
La réception et la vente dans un entrepôt à bons se créent à partir des bons : l'entrepôt vient du bon et ne change pas, les lignes reprennent le reste non régularisé des bons, la colonne « Bon » indique quel bon la ligne régularise. Sans bon, un tel document n'est pas validé, et l'on ne peut pas régulariser plus que ce qui est entré ou sorti selon le bon. Dans une réception ou une vente sans bons, le choix de l'entrepôt ne propose que les entrepôts sans bons.
Un bon régularisé est protégé : on ne peut ni le supprimer, ni l'annuler, ni le changer d'entrepôt, ni le réduire en dessous de la quantité déjà régularisée.
Un kit dans un bon de sortie sort de l'entrepôt par composants, et la vente selon ce bon dans les mêmes quantités.
Les bons s'impriment avec le formulaire à en-tête « Bon de réception » / « Bon de sortie », sans prix, avec les signatures de celui qui remet et de celui qui reçoit.
Les stocks du poste de travail achats, du tableau de bord et du rapport « Ventes en détail » sont calculés sur la quantité réellement en entrepôt.
Le retour fournisseur d'une commande de production retire désormais la matière de la production pour laquelle elle est encore comptée comme reçue (auparavant — dans l'ordre inverse de la répartition de la réception elle-même). Le total par commande et matière est le même.
Si l'on a déjà retourné au fournisseur plus que ce qui restera reçu après l'annulation ou la suppression d'une réception de la commande, le programme refuse cette annulation : annulez d'abord le retour.
2.0.16.76
Préparation de l'entrepôt au schéma par bons (bons de réception et de sortie du magasinier — dans les prochaines versions). À côté de la gestion des lots et des coûts, le programme tient désormais un suivi séparé des quantités physiques en entrepôt. Tant qu'il n'y a pas de bons, les deux suivis coïncident toujours et rien ne change dans votre travail.
Les stocks affichés dans les formulaires de documents, dans la sélection des articles et des séries, dans la liste et la fiche article, dans les rapports « Stocks insuffisants », « Factures fiscales : stock insuffisant » et « Marchandises à commander », dans les postes de travail achats et production sont calculés sur les quantités physiques — les chiffres sont les mêmes qu'avant.
L'alerte de stock minimum arrive aussi lorsque le stock tombe exactement à zéro.
La première mise à jour vers cette version prendra plus de temps que d'habitude : le programme transfère une fois l'historique des mouvements de stock dans le nouveau suivi et le rapproche des lots enregistrement par enregistrement. Si le rapprochement trouve un écart, la mise à jour s'arrête avec un message clair et la base reste sur la version précédente — signalez-le au support.
2.0.16.75
Les anciens modèles d'impression remplacés par les formulaires à en-tête ont été supprimés du programme : facture, facture proforma et bons de livraison DevisBL des ventes, des factures fiscales et des factures d'achat, acte de prestation de services, relevé de compte, commande fournisseur, demande de cotation, lettre de paiement, ainsi que les modèles inutilisés depuis longtemps du bon de livraison (Torg-12) et du ticket de la facture fiscale. L'impression ne change pas : toutes les commandes impriment les formulaires à en-tête, comme dans la version précédente.
Si vous aviez modifié l'un de ces modèles, la modification n'est pas perdue. La liste des modèles d'impression (Paramètres du programme → Maintenance → « Modèles d'impression personnalisés ») l'affiche sur une ligne marquée « supprimé de la configuration » avec la case « À vérifier ». Ouvrez-la avec « Modifier le modèle » pour copier ce qui vous sert dans le modèle à en-tête ou l'enregistrer dans un fichier ; supprimez une modification inutile avec « Supprimer le modifié ». Les modifications des anciens modèles de devis s'affichent de la même façon.
2.0.16.74
La commande fournisseur, la demande de cotation (normale et avec photos), la demande de prix de l'offre fournisseur et la lettre de paiement du bon de décaissement s'impriment avec la présentation à en-tête, comme la facture et le bon de livraison : logo, coordonnées des parties, pied de page des mentions légales sur chaque page. Les commandes restent les mêmes : les entrées de menu, l'impression directe et l'imprimante choisie sont conservées.
Dans les documents adressés au fournisseur, le fournisseur figure à gauche et votre société à droite, en tant qu'acheteur ; le cachet de la société n'est pas apposé, comme avant.
Commande fournisseur : numéro, lignes avec prix, totaux HT, TVA et TTC, montant en toutes lettres, commentaire, date d'impression et responsable.
Demande de cotation : référence, code fournisseur et code fabricant de l'article, unité et quantité, sans prix. Dans la variante « avec photos », chaque ligne porte la photo de l'article : l'image la plus récente de sa fiche ; un article sans image s'imprime sans photo. La ligne avec photo ne tronque pas une désignation ou des codes longs.
Demande de prix : lignes avec prix et totaux, comme avant. Les signatures « transport » et « client » sont retirées de ce formulaire : une demande au fournisseur n'en a pas.
Lettre de paiement : bénéficiaire, montant en grand et en toutes lettres, rubrique de trésorerie, mode de règlement, documents réglés — numéro, numéro et date du BL fournisseur, montant.
L'envoi des commandes fournisseurs par e-mail joint la commande à en-tête.
Si vous aviez modifié les modèles de l'ancienne commande fournisseur, de la demande de cotation, de la lettre de paiement ou le modèle DevisBL_A4, vos modifications restent dans la liste des modèles d'impression, mais les nouveaux formulaires utilisent le modèle à en-tête commun. Une modification du modèle à en-tête s'applique à tous les formulaires à en-tête de tous les documents.
2.0.16.73
Le « Bon de commande (A4) » de la commande client et l'acte de rapprochement (normal, avec cachet, hors TVA) s'impriment avec la présentation à en-tête, comme la facture et le bon de livraison : logo, coordonnées des parties, pied de page des mentions légales sur chaque page. Les commandes restent les mêmes : les entrées de menu, l'impression directe et l'imprimante choisie sont conservées.
Bon de commande : numéro, client, lignes avec prix, totaux HT, TVA et TTC, montant en toutes lettres, date d'impression et auteur, signatures transport et client.
Acte de rapprochement : préambule avec les dirigeants des parties, soldes de début et de fin de période, documents avec débit et crédit, mouvements, TVA des lignes par taux (sauf variante « hors TVA »), dette de la partie en chiffres et en lettres dans la langue d'impression. Les montants sont dans la devise principale. Le dirigeant de la société est celui désigné par les statuts, comme avant ; « avec cachet » ajoute le cachet de la société et le fac-similé de la signature du dirigeant.
L'acte compare « selon nos données » et « selon les données de la contrepartie » document par document et liste les divergences. L'ancienne phrase « aucune divergence n'a été identifiée » s'imprimait toujours ; désormais, en l'absence de divergence dans le document, l'acte indique que les données proviennent de notre comptabilité et que la signature de la contrepartie confirme l'absence de divergences.
L'envoi des actes de rapprochement par e-mail joint l'acte à en-tête.
Le bon d'encaissement et le bon de décaissement ont un nouveau formulaire « Reçu » sur A4 : montant en grand et en toutes lettres, motif, caisse, rubrique, payeur ou bénéficiaire, signatures du caissier et du payeur, cachet de la société. La commande « Ticket » pour l'imprimante de tickets ne change pas.
Si vous aviez modifié les modèles de l'ancien acte de rapprochement ou du bon de commande, vos modifications restent dans la liste des modèles d'impression, mais les nouveaux formulaires utilisent le modèle à en-tête commun. Une modification du modèle à en-tête s'applique à tous les formulaires à en-tête de tous les documents.
2.0.16.72
Les bons de livraison, les avoirs et l'acte de prestation de services s'impriment désormais avec la présentation à en-tête, comme le devis et la facture : logo, coordonnées de la société et du client, totaux HT, TVA et TTC, montant en toutes lettres, pied de page des mentions légales sur chaque page. Les commandes restent les mêmes : les entrées de menu, l'impression directe et l'imprimante choisie sont conservées.
Bon de livraison : règlements du document (espèces, chèque, autres, crédit) et solde client, date et heure d'impression, auteur, signatures transport et client, numéro de commande ; adresse de livraison du client si elle diffère de son adresse. Les variantes « hors TVA » et « sans prix » restent identiques.
La commande « Bon de livraison » (auparavant « Bon de livraison (A5) ») imprime sur une feuille A4. Le poste de caisse en mode PDV imprime toujours le bon sans prix — désormais aussi sans totaux ni règlements.
Avoir du retour client et du retour fiscal : document d'origine — bon de livraison ou facture de vente — et motif du retour ; auparavant, le numéro du retour lui-même s'imprimait à la place du numéro de commande.
L'acte de prestation de services de la vente et de la réception n'imprime que les services et leurs totaux, montant en toutes lettres ; pour l'acte de réception, le prestataire est le fournisseur.
La commande « Facture (ancien formulaire) » est supprimée. Le retour s'imprime par la commande « Avoir » ; les rôles qui avaient l'ancienne commande reçoivent « Avoir » et, s'ils ont accès aux règlements, la « Facture » de la vente.
Le rôle « Opérateur de production » voit les documents sans prix ni montants : le bon, l'avoir et l'acte s'impriment pour lui sans prix, la facture ne s'imprime pas.
Si vous aviez modifié les modèles des anciens bons de livraison, de l'acte ou de la « Facture (ancien formulaire) », vos modifications restent dans la liste des modèles d'impression, mais les nouveaux formulaires utilisent le modèle à en-tête commun. Une modification du modèle à en-tête s'applique à tous les formulaires à en-tête de tous les documents.
2.0.16.71
Les rapports utilisent désormais le style de présentation unique « Antique » au lieu d'« Arctique ».
Le « Relevé des ventes » regroupe directement par article et référence, sans le niveau société.
Les relevés des comptes clients et des tiers affichent « Tiers → objet de règlement », sans les niveaux société et contrat ; le relevé des comptes fournisseurs — sans les niveaux société et devise.
Dans « Prix des articles », le paramètre « Afficher les prix d'achat » est retiré des réglages.
2.0.16.70
La facture du bon de livraison, de la facture fiscale et de la facture fiscale d'achat, la « Facture sur papier à en-tête » de la facture fiscale, la facture proforma du bon de livraison et de la facture fiscale ainsi que la facture proforma de la commande client s'impriment avec la présentation à en-tête du devis. Les commandes ne changent pas : les entrées de menu, le réglage « directement sur l'imprimante » et l'imprimante choisie sont conservés.
La facture reprend toutes les mentions de l'ancien formulaire et les mentions obligatoires au Maroc : vendeur et client sur deux colonnes avec adresse, téléphones et codes IF, PATENTE, RC, CNSS, ICE, code client, numéros des bons de livraison par ligne, référence, quantité et unité, prix, taux et montant de TVA de la ligne, totaux HT, TVA et TTC, montant en lettres, mode de règlement, coordonnées bancaires de la société, cachet et signature. La facture d'achat s'imprime avec les parties inversées : le vendeur est le fournisseur, le client est votre société, avec le numéro de facture du fournisseur.
Le montant en lettres (« Arrêtée la présente facture à la somme de… ») s'imprime en toutes lettres dans la devise du document : auparavant, pour les devises sans paramètres d'écriture en lettres — dont le dirham — il sortait en chiffres, et en dirhams pour les documents en devise. La correction s'applique à tous les formulaires imprimables.
Les gros totaux des formulaires à en-tête (de quelques centaines de milliers à dix millions) s'impriment en entier : auparavant les premiers chiffres étaient coupés.
Si vous aviez modifié les modèles des anciens formulaires de facture ou de facture proforma dans la liste des modèles, ces modifications ne s'appliquent plus : les formulaires s'impriment avec le modèle à en-tête. Les anciennes modifications sont conservées, un avertissement est écrit dans le journal lors de la mise à jour. La modification du modèle « Bon de livraison (A4) » ne s'applique plus à la facture proforma de la commande, elle reste valable pour les bons de livraison. Une modification du modèle à en-tête s'applique à tous les formulaires à en-tête.
2.0.16.69
L'option « Devis » (Paramètres du programme, section « Ventes ») détermine désormais qui crée les devis. Option activée : le commercial saisit les devis comme avant. Option désactivée : le bon de livraison crée lui-même son devis et le met à jour à chaque enregistrement et impression — numéro et date identiques à ceux du bon de livraison, articles et services, prix et montants repris du bon de livraison. Option désactivée, les devis ne se saisissent pas manuellement et n'apparaissent pas dans le programme.
Option désactivée, le menu « Impression » du bon de livraison (document et liste) propose la commande « Devis » : elle imprime le formulaire à en-tête du devis à partir des données du bon de livraison. Depuis la liste, plusieurs bons de livraison s'impriment d'un coup.
Si l'option est activée, les devis créés par les bons de livraison deviennent des documents ordinaires : dans la liste des devis, la colonne « Du bon de livraison » indique le bon d'origine. La première modification manuelle ou l'envoi au client détache le devis du bon de livraison ; après désactivation de l'option, le bon de livraison s'en crée un nouveau.
Les formulaires imprimables « Devis (A5) », « (A4) », « (A4, hors TVA) » et « (A4, sans prix) » sont retirés de la commande client : le devis s'imprime depuis le document « Devis » (ou depuis le bon de livraison si l'option est désactivée).
Le numéro d'un devis saisi manuellement reste unique dans l'année ; en cas de doublon, le programme indique quel devis utilise déjà ce numéro.
La description d'une ligne de devis n'est plus limitée à 1024 caractères : une longue description d'article ou de service s'imprime en entier.
2.0.16.68
Le devis est imprimé par le mécanisme commun des formulaires à en-tête — son aspect n'a pas changé. Dans les prochaines versions, la facture, les bons de livraison, les avoirs et les autres documents destinés aux clients et fournisseurs passeront au même mécanisme : ils auront tous la même présentation.
Le formulaire imprimable du devis en anglais imprime tous les libellés en anglais (auparavant les en-têtes du tableau, des totaux et de la signature sortaient en russe).
Si vous aviez modifié le modèle du devis dans la liste des modèles, cette modification ne s'applique plus : le formulaire est imprimé avec le modèle à en-tête. L'ancienne modification est conservée, un avertissement est écrit dans le journal lors de la mise à jour. Une modification du modèle à en-tête s'applique à tous les formulaires à en-tête.
2.0.16.67
Le formulaire imprimable du devis n'est plus écrasé en hauteur : les lignes de l'en-tête, du tableau, des totaux et de la signature s'impriment en pleine hauteur, le texte ne se chevauche plus.
Le titre du devis s'imprime sur toute la largeur de la page ; le bandeau de révision passe sur la ligne du numéro et n'apparaît que si le devis a une révision.
Une désignation longue et l'unité de mesure d'une ligne du devis passent à la ligne au lieu d'être coupées.
2.0.16.66
Les anciennes propriétés des articles (onglet « Propriétés » de l'ancienne base — types et valeurs de propriétés) sont transférées lors de la mise à jour vers les attributs supplémentaires : un attribut supplémentaire est créé pour chaque type de propriété, et l'article reçoit la valeur de la dernière ligne du type. Les valeurs déjà renseignées ne sont pas écrasées. Les anciennes données sont conservées telles quelles ; le bilan du transfert (nombre transféré, valeurs vides) est dans le journal.
2.0.16.65
Les filtres du panneau des 43 listes de documents passent par un mécanisme commun : le filtre d'entrepôt imposé au caissier dans la liste des ventes n'est plus effacé quand on change ou vide le filtre du panneau sur le même champ. Le comportement des filtres ne change pas.
2.0.16.64
Le navigateur de hiérarchie (dossiers, type, groupe de marchandises, marque, fournisseur, qualité, mode de réapprovisionnement, propriétés) apparaît aussi dans les fenêtres de choix et de sélection d'articles : dans les documents, on cherche un article comme dans la liste. La sélection par destination (par exemple, les produits dans un ordre de fabrication) compte les nœuds sur ses seuls types.
Les formulaires d'articles inutilisés et le code mort sont supprimés ; dans la fiche, les calculs de marge, le défilement des images et l'ouverture des conditionnements sont regroupés.
2.0.16.63
La fiche article affiche des données en direct : l'onglet « Stock » — stocks par entrepôt avec la quantité libre (hors matières affectées aux bons sur les machines), « sur les machines maintenant » par bon, commandé aux fournisseurs, besoin de production et ventes sur 12 mois ; « Production » — cadence des machines pour l'article (norme de la fiche machine ou cadence générale d'une machine autorisée) et, pour les matières premières et semi-finis, « utilisé dans » : les produits dont les gammes en vigueur contiennent l'article ; « Service » — les codes-barres de l'article en liste.
Les blocs se chargent à la première ouverture de leur onglet. Un bloc dont le rôle n'a pas le droit de lire les données n'est pas affiché : la fiche s'ouvre sans erreur sous tout rôle.
2.0.16.62
La fiche article est réorganisée par importance : l'en-tête montre le nom, la référence, le type, le dossier et des indicateurs en direct (stock, libre, prix de détail et d'achat ; sous le minimum — en rouge). Onglets : « Principal », « Prix », « Stock », « Production », « Kit », « Propriétés », « Description et impression », « Service ».
Les blocs masqués reviennent sur leurs onglets : groupe de marchandises, fabricant et importateur (avec l'import activé) — « Principal » ; conditionnements (avec l'option activée) et conditions de stockage — « Stock » ; données de l'étiquette — « Description et impression » ; code, ancien code, nom complet, responsable, ECommerce et « Afficher dans l'espace client » — « Service ». Gamme et machines — sections de l'onglet « Production ».
La fiche s'ouvre plus vite : les prix et la gamme de fabrication se chargent à la première ouverture de leur onglet. La visibilité des onglets selon le type est réglée avant l'affichage du formulaire, sans clignotement.
2.0.16.61
La liste des articles reçoit à gauche un navigateur de hiérarchie : au-dessus, on choisit le mode — dossiers (comme avant), type, groupe de marchandises, marque, fournisseur principal, qualité, mode de réapprovisionnement ou toute propriété supplémentaire de l'article. Les nœuds affichent le nombre d'articles en tenant compte des filtres du panneau et de la section d'où la liste est ouverte ; « <non renseigné> » regroupe les articles sans valeur. Le choix d'un nœud filtre la liste et se combine avec les filtres du panneau.
L'étoile à côté du mode l'épingle en tête de la liste des modes ; le mode, le nœud choisi et les modes favoris sont mémorisés. Le bouton ↻ recalcule les nœuds.
L'onglet « Filtres » reçoit le filtre « Propriété = valeur » sur les attributs et informations supplémentaires de l'article — il fonctionne dans n'importe quel mode du navigateur.
2.0.16.60
La liste des articles reçoit le panneau « Informations » à droite, comme les listes de documents : onglet « Filtres » — type, mode de réapprovisionnement, disponibilité (en stock, en rupture, sous le minimum), entrepôt du stock (par défaut celui de l'utilisateur), groupe de marchandises, marque, fournisseur principal, qualité et la case « Afficher les éléments marqués pour suppression » ; onglet « Article » — attributs et prix de l'article courant ; « Mouvements » — stocks par entrepôt avec la quantité libre (hors matières affectées aux machines), commandé aux fournisseurs, besoin de production et ventes sur 12 mois. Le panneau se replie en colonne d'icônes, les filtres et l'état sont mémorisés.
Le tableau de la liste montre le nom, la référence, l'unité, le stock et le prix de détail, sans défilement horizontal ; les autres colonnes s'activent par « Plus → Modifier le formulaire ». La colonne « Ventes » est retirée de la liste : les ventes sont dans l'onglet « Mouvements ».
Le stock de la liste est compté par article : un article en plusieurs lots n'apparaît plus sur plusieurs lignes.
2.0.16.59
La fiche article n'écrase plus le code-barres d'un autre article : si la référence ou le code-barres scanné appartient déjà à un autre article, le code-barres n'est pas enregistré et la fiche indique à qui il appartient. Le code-barres propre de l'article ne perd plus sa variante, son conditionnement ou son lot à l'enregistrement de la fiche. Il en va de même pour l'import des articles depuis Excel (refus affichés dans les messages de l'import) et pour un nouveau lot : un numéro EAN-13 déjà pris est régénéré.
Les stocks minimaux et maximaux par entrepôt sont enregistrés avec l'article : pour un nouvel article ils ne peuvent plus être enregistrés sans article, et l'enregistrement de la fiche ne modifie que les entrepôts dont la valeur a changé ou n'existait pas encore.
Les prix et la gamme de fabrication de la fiche sont enregistrés avec l'article : si le document de prix ou la gamme échoue, l'article n'est pas enregistré non plus — auparavant il restait enregistré sans eux.
Le contrôle « un article avec cette référence existe déjà » ne s'applique qu'à un nouvel article et au changement de référence : les articles avec un ancien doublon de référence se modifient à nouveau. Le nom vide est rempli à partir du nom complet et inversement à chaque enregistrement.
Un attribut supplémentaire garde une seule valeur : à l'enregistrement depuis la fiche, le poste de production ou la modification groupée, les lignes en double du même attribut sont supprimées, et la lecture d'anciens doublons prend la dernière valeur, comme la fiche.
2.0.16.58
Les matières affectées aux bons de consommation sur une machine ne sont plus comptées comme libres pour les achats : dans le poste des achats, l'onglet des stocks de l'article montre pour le stock de la machine la seule quantité libre, le rapport « Marchandises à commander » par stock de machine et le traitement « Génération des commandes fournisseurs » déduisent la quantité affectée.
Correction du rapport « Stocks insuffisants » : le stock minimal était comparé au mauvais entrepôt et le rapport omettait des articles sous le minimum. Le stock est désormais compté par article et entrepôt (tous lots confondus), et un article avec un minimum et un stock nul figure aussi dans le rapport.
Le formulaire technique « Essai du planificateur » est supprimé : le planificateur fonctionne dans le poste « Gestion des machines ».
Le rôle « Responsable des achats » obtient la lecture du registre « Matières sur les machines » et du référentiel des machines, sans laquelle l'acheteur ne verrait pas les stocks libres des machines.
2.0.16.57
Un bon de consommation sur une ligne de commande n'est pas validé si, avec les autres bons ouverts de cette ligne, il dépasse la quantité de la ligne. Auparavant, un tel bon saisi à la main passait si le même produit de la commande avait un reste sur une autre ligne.
« Accepter la planification » ne place pas une ligne si le créneau de la machine a changé depuis le calcul du brouillon (par exemple, cadence de la machine modifiée) : la ligne est citée dans les erreurs, il faut recalculer la planification. Auparavant, le bon était placé dans un autre créneau que celui du brouillon.
Rapport « Efficacité des machines (TRS) » : un bon dont une partie des matières n'a pas de poids n'entre plus dans la performance ; la norme calculée sur les autres matières la sous-estimait. Ces articles sont listés dans l'avertissement du rapport.
2.0.16.56
Dans l'inventaire, la sortie et l'entrée de stock, le « Type d'opération » se choisit par un commutateur « Par entrepôt / Par machine », et le titre d'un document par machine indique « par machine ».
Les listes des inventaires, sorties et entrées de stock ont une colonne « Machine » (visible quand la gestion des machines est activée) ; les listes par machine s'ouvrent plus vite sur les grandes bases.
Si le type d'un document par machine passe à « Par entrepôt », la machine et son stock sont effacés : l'entrepôt est choisi de nouveau au lieu de rester celui de la machine.
Si la gestion des machines est désactivée, l'entrepôt d'un document par machine est de nouveau visible.
Les boutons « Remplir » et « Remplir les stocks » de l'inventaire calculent le stock théorique comme avant, mais par un mécanisme commun vérifié par les tests automatiques.
2.0.16.55
Le rapport « Arrêts des machines » avec « Inclure le planifié » ne compte plus deux fois le temps où une machine a à la fois une maintenance planifiée et une maintenance réelle : la planifiée n'est comptée qu'en dehors de la réelle, le pourcentage d'arrêt ne dépasse donc plus la capacité.
Le temps de réparation (MTTR) est compté sur toute la durée de la réparation, même si elle dépasse la fin de la période du rapport. Auparavant, seule la partie dans la période entrait dans le MTTR.
Une machine retirée apparaît dans le rapport si elle a travaillé dans la période : ses heures de fonctionnement entrent dans le MTBF. Auparavant, une telle machine sans maintenance n'apparaissait pas.
Le filtre du rapport par type de maintenance, motif, caractère planifié ou document ne met plus à zéro le pourcentage d'arrêt et le MTBF : il ne sélectionne que les lignes de maintenance, la capacité et les heures de fonctionnement de la machine restent. Le filtre par heures et indicateurs n'est pas appliqué, le rapport le signale ; le filtre par machine fonctionne comme avant.
Une maintenance de machine dont la fin n'est pas postérieure au début n'est plus validée non plus lorsqu'elle est enregistrée par un traitement, et pas seulement depuis le formulaire.
2.0.16.54
Les sorties et entrées de stock créées à partir d'un inventaire « Par machine » utilisent le stock de cet inventaire. Auparavant, si le stock de la machine avait été changé dans sa fiche après l'inventaire, le document prenait le nouveau stock à l'enregistrement, et le manquant ou l'excédent était passé sur un autre stock que celui où il avait été constaté. La machine et le type d'opération d'un tel document ne peuvent plus être changés : l'enregistrement est refusé avec une explication.
2.0.16.53
Une sortie de fonds bancaire créée hors du formulaire (traitement, échange, saisie par code) ne bloque plus sur le contrôle « Montant en devise comptable non renseigné » : le document recalcule lui-même ce montant à partir du montant et du cours à l'enregistrement, comme les autres documents de paiement.
2.0.16.52
Le poste « Gestion des machines » a un nouvel onglet « Charge » : pour chaque machine, sur deux semaines à partir de la semaine choisie — capacité, occupé (travail et maintenance), libre, pourcentage d'occupation et premier créneau libre d'au moins la durée indiquée (champ « Créneau d'au moins, h » à côté de la semaine). Les colonnes des jours sont colorées : vert — marge, jaune — dès 85 %, rose — 100 % et plus, gris — jour de repos ; une machine occupée à 90 % et plus est en gras. En bas — les heures libres de chaque jour pour toutes les machines. Un clic sur une machine la rend courante dans la liste des machines.
Onglet « À risque » : commandes qui ne tiennent pas la date d'expédition — selon les travaux déjà planifiés (y compris en retard d'exécution), les travaux planifiés mais non lancés à temps et le brouillon de planification automatique ; un travail sur une machine retirée est signalé à replanifier. Le brouillon est une estimation : un autre placement peut tenir le délai. À droite — heures nécessaires et libres des machines jusqu'à chaque date d'expédition et heures manquantes. L'onglet se calcule à l'ouverture et par le bouton « Recalculer ».
Nouveau rapport « Plan de charge des machines » (Production → Machines) : variante « Par jour » — pourcentage d'occupation et heures libres de chaque machine par jour de la période, variante « Commandes à risque ». Depuis l'onglet « Charge », le sous-menu « Rapports » l'ouvre, ainsi que « Charge des machines », « Arrêts des machines » (avec maintenance prévue) et « Occupation des machines », sur la période de l'onglet et la machine choisie.
2.0.16.51
Correction de l'impression du devis : dans la version 2.0.16.50, elle s'arrêtait sur l'erreur « Champ d'objet introuvable (Номер) », et les polices, l'alignement et la largeur des colonnes étaient décalés.
Le bouton d'impression du devis est disponible pour les rôles « Opérateur » et « Commercial » : dans la version 2.0.16.50, seuls le directeur et l'administrateur le voyaient. Prix, montants et quantités s'impriment selon les règles de la langue choisie.
Un devis ayant des révisions envoyées peut de nouveau être supprimé : dans la version 2.0.16.50, la suppression échouait avec le message « Seul le devis lui-même enregistre ses révisions ». Les révisions sont supprimées avec le devis.
L'impression du devis sort entièrement dans la langue choisie dans la fenêtre d'impression : montant en lettres, mention de révision, conditions, libellé du contrat et dates. Auparavant, pour une révision envoyée, le montant en lettres restait dans la langue d'enregistrement du devis. Les révisions enregistrées avant cette mise à jour gardent le montant en lettres et le contrat dans la langue d'enregistrement. En espagnol, le montant en lettres sort encore en français, comme dans tous les formulaires imprimables.
Changer le responsable d'un devis envoyé crée désormais aussi une nouvelle révision : quand le contact n'est pas renseigné, c'est le responsable qui figure à l'impression.
2.0.16.50
Nouveau formulaire imprimable « Devis » (bouton « Imprimer » dans le document et dans la liste) : logo de l'organisation tiré de sa fiche, coordonnées de l'organisation, blocs « Client » et « Votre contact », tableau avec la description sous chaque ligne, totaux HT, TVA et à payer, montant en lettres, conditions, signature et cachet de l'organisation, coordonnées en pied de chaque page. Le formulaire s'imprime en russe, français, anglais et espagnol.
Le devis a désormais des révisions. Tant qu'il est en brouillon, on peut le modifier librement. Lorsqu'un devis au statut « Envoyé » (ou suivant) est enregistré avec des modifications, le numéro de révision augmente tout seul : v1, v2, v3. Un simple changement de statut ne crée pas de nouvelle révision.
Dans l'en-tête du devis, un lien « Révision v… » indique ce qui se passera à l'enregistrement. Un clic ouvre la liste des révisions envoyées avec date, montant et auteur ; celle choisie s'ouvre en lecture telle qu'elle a été envoyée au client (mêmes désignations, prix et logo, même s'ils ont changé depuis) et peut être réimprimée.
Le bouton « Restaurer cette révision » reprend le contenu de l'ancienne révision dans le devis actuel ; le numéro du document ne change pas, une nouvelle révision apparaît à l'enregistrement. Si un article de l'ancienne révision a été supprimé de la base, la ligne revient sans lui et le programme indique ce qu'il n'a pas trouvé.
À l'impression, un devis envoyé porte la mention « Révision v2 » ; les modifications après envoi s'impriment comme « Révision v3 · brouillon ». Les devis envoyés avant cette mise à jour reçoivent la révision v1 au premier enregistrement — ce que le client a vu est conservé.
L'ancienne impression « Devis (A4) » du document « Devis » est retirée : elle imprimait sans tenir compte des révisions. Les commandes client et les ventes gardent l'impression Devis.
2.0.16.49
Les machines ont leur propre poste : « Production → Gestion des machines » (dans le groupe principal de la section et dans le groupe « Machines »). On y retrouve tout ce qui était dans l'onglet « Machines » du poste de production : liste des machines, planificateur de la semaine, « Prêts à lancer », bons de sortie et planification automatique. L'onglet « Machines » du poste de production n'existe plus.
Les boutons du poste des machines — semaine, « Planifier », « Lancer », « Terminer », « Annuler », planification automatique, maintenance et « Actualiser » — sont dans la barre au-dessus de la liste des machines et ont le même aspect que « Statut » et « Besoins » au-dessus de la liste des produits : taille normale, police non étirée. Le formulaire tient à l'écran sans défilement vertical.
Si la gestion des machines est désactivée, l'élément « Gestion des machines » n'apparaît pas dans le menu ; ouvert par un lien, le poste explique pourquoi il est vide.
2.0.16.48
« Remplir avec des données de démonstration » : plus de cases à cocher pour les options — seul ce qui est activé dans les options fonctionnelles est rempli. Le bloc de suivi des machines est ajouté si le suivi des machines est activé ; le bouton n'active pas les options lui-même.
Les boutons « Remplir avec des données de démonstration » et « Créer les propriétés des articles » de « Entreprise et comptabilité » utilisent la police normale, le libellé ne s'étale plus sur macOS.
2.0.16.47
Paramétrage → Paramètres → Entreprise et comptabilité : pour l'administrateur, un groupe « Données de démonstration » avec le bouton « Remplir avec des données de démonstration ». Il crée en arrière-plan un jeu de démonstration (commandes de production à chaque étape, devis, ventes, achats, retours, paiements, contrats, prospects, demandes de recherche) et affiche à la fin ce qui a été créé, ce qui existait déjà, ce qui a été ignoré et pourquoi. Une confirmation précède le lancement ; des cases permettent d'activer les options nécessaires (production, production automatique à l'expédition, suivi des machines).
Le bouton ne fonctionne que dans une base de démonstration ou de test : si la base contient des documents de travail, le remplissage est refusé et indique un tel document (type, numéro, date) — rien n'est écrit.
Un nouveau clic ne duplique rien : les référentiels et documents du jeu déjà créés sont retrouvés et réutilisés, les parties manquantes sont ajoutées en entier. Si une partie des documents d'un exemple a été supprimée à la main, l'exemple est marqué « incomplet » et n'est pas modifié.
Nouveau bloc « Suivi des machines » (case « Ajouter le bloc de suivi des machines ») : trois machines, bons de consommation dans tous les états (planifié, lancé, terminé, annulé), maintenance planifiée et panne, inventaire et entrée de matières sur la machine. Après le remplissage, tous les rapports machines et l'onglet « Machines » du poste de production ont des données. Le réalisé est placé dans les trois dernières équipes terminées ; s'il tombe en partie le mois précédent, choisissez dans les rapports une période plus large que « Ce mois ».
2.0.16.46
Gestion des machines : la fiche machine comporte un tableau « Cadence par article » — une cadence propre, en kg/h, pour un produit ou une matière. La durée de charge de l'onglet « Machines », « Prêts au lancement », la planification automatique et la norme des rapports « Rendement des machines » et « Efficacité des machines » l'utilisent : d'abord la cadence du produit, sinon celles des matières (chaque matière à sa cadence), et sans ligne — la cadence générale de la machine, comme avant. Une charge déjà planifiée prend la nouvelle durée quand son bon est enregistré ou déplacé — comme lors d'un changement de la cadence générale.
2.0.16.45
Poste de production, onglet « Machines » : l'onglet tient à l'écran sans défilement vertical et n'agrandit plus les autres onglets. La liste des machines, le planificateur et les tableaux du bas sont moins hauts et s'étirent sur l'espace libre. Les boutons sont réunis dans une seule barre, par groupes : semaine, actions sur les charges, planification automatique, maintenance et actualisation. Le panneau de droite avec les filtres des commandes est masqué sur cet onglet — il ne concerne pas les machines.
2.0.16.44
Menu « Production » : tout ce qui concerne les machines est regroupé dans « Machines » — le référentiel des machines, la maintenance, les bons de sortie, l'inventaire, l'entrée et la sortie de matières et tous les rapports sur les machines. La maintenance et les bons de sortie ne figurent plus dans le groupe principal de la section.
Si la gestion des machines est désactivée, les machines n'apparaissent plus : le référentiel « Machines » disparaît du menu et le champ « Équipement » de la production. Les données déjà saisies sont conservées et réapparaissent à la réactivation.
Les documents principaux de chaque section figurent aussi dans leur groupe thématique : commandes, ventes et retours clients dans « Ventes / Gros », frais additionnels de réception dans « Achats / Importation », formation des commandes fournisseurs dans « Achats / Planification », documents de caisse dans « Trésorerie / Caisse », paiements bancaires dans « Trésorerie / Banque », transferts dans « Entrepôt / Stockage », impression d'étiquettes dans « Entrepôt / Articles ».
2.0.16.43
Les en-têtes de colonnes de la liste des ventes et du tableau des articles du transfert en sous-traitance ne s'étalent plus sur macOS : « Date », « Client », « Montant », « Dette » et les autres colonnes s'affichent comme dans les autres listes. Ces colonnes avaient échappé à la correction de la police des en-têtes en 2.0.16.21.
2.0.16.42
Gestion des machines : nouveau rapport « Occupation des machines » (Production → Rapports) — quelles machines sont occupées et lesquelles sont libres, à n'importe quel moment. Pour chaque machine : ce qui y tourne (commande ou maintenance), quand elle se libère, à partir de quand on peut y placer un nouveau travail, jusqu'à quelle date elle est chargée selon le plan, et combien d'heures de travail restent. Un filtre permet de ne garder que les machines occupées ou libres.
Les mêmes dates « Libre à », « Créneau libre » et « Chargée jusqu'au » apparaissent dans la liste des machines de l'onglet « Machines » du poste de production. Si un travail dure plus que prévu, l'heure de libération n'est pas affichée — elle sera connue après « Terminer », et l'état de la machine indique « dure plus que prévu ».
2.0.16.41
Droits de l'espace partenaire restreints : il ne peut plus modifier directement les règlements, ventes, stocks, commandes fournisseurs ni l'historique des statuts. Les statuts sont écrits par le programme, la commande client s'enregistre donc aussi pour les rôles sans droits sur l'historique (caisse, boutique en ligne).
Production : une commande de production n'est pas validée si une matière a un conditionnement autre que 1:1 — sinon sa quantité et le besoin seraient sous-estimés. La production automatique refuse si la consommation d'une matière avec norme est arrondie à zéro, au lieu de la perdre. Une réception de sous-traitance ne peut pas être validée à une date antérieure à l'expédition de la commande avec production automatique — les produits seraient produits deux fois.
Achats : un achat ne peut pas approvisionner la commande de production d'une autre société. « Commander au gagnant » prend le taux de TVA de l'offre du fournisseur. Une commande fournisseur créée depuis une offre ne reprend que le manque restant de la commande client. Les commandes de production sans étape calculée apparaissent dans « Besoins » après la mise à jour.
Finances : la dette envers le transporteur d'une vente en devise est tenue en devise principale. La facture fiscale d'achat issue d'une réception en devise reçoit sa devise et son taux, le registre fiscal fournisseurs est en devise principale (revalidez les anciennes factures et retours en devise — leur liste est dans le journal après la mise à jour ; pour une ancienne facture sans devise issue d'une réception en devise, indiquez la devise et le taux puis revalidez-la). L'opération comptable convertit les montants en devise des écritures selon les taux.
Inventaire : en changeant d'entrepôt ou de machine dans un document rempli, le stock théorique est relu et la quantité réelle effacée.
2.0.16.40
Inventaire des machines : dans le menu « Production → Machines » — « Inventaire des machines », « Entrée de matières » et « Sortie de matières ». Chaque commande ouvre la liste déjà filtrée des documents par machine ; un nouveau document créé depuis cette liste est d'emblée par machine.
L'inventaire, la sortie et l'entrée de marchandises ont un type d'opération « Par machine » (gestion des machines activée) : on choisit la machine au lieu de l'entrepôt, le document travaille avec le stock de la machine. La quantité théorique de l'inventaire est tout ce qui se trouve sur la machine. La sortie et l'entrée créées depuis l'inventaire reprennent la même machine.
Un manque sur la machine est sorti du stock libre de la machine ; les matières réservées à une commande lancée sont sorties à sa fin — leur sortie est refusée avec le nom du bon. En créant la sortie et l'entrée depuis un inventaire par machine, aucun document vide n'est créé et le motif d'un refus de validation est affiché.
2.0.16.39
Dans le planificateur de l'onglet « Machines », une charge planifiée et une maintenance planifiée peuvent être étirées ou réduites à la souris par le bord. Seul l'horaire change, la quantité reste la même : la durée devient les heures de travail de la machine entre le nouveau début et la nouvelle fin (au pas de 15 minutes) et elle est conservée lors d'un déplacement.
Le bon de consommation a un champ « Durée manuelle, h » : l'étirement le remplit, on peut le corriger à la main ; vider le champ revient au calcul selon le poids des matières. Déplacer la charge sur une autre machine efface la durée manuelle — la cadence y est différente.
Rapports des machines plus précis : « sans commande » dans « Charge des machines » n’est plus faussé par l’arrondi des heures par document ; « Matières sur les machines » montre aussi un stock libre négatif quand le stock de la machine est vide ; une machine retirée apparaît dans les rapports si elle a un plan ou une charge non terminée sur la période. La variante « Principal » des rapports est dans la langue de l’interface.
2.0.16.38
Planification automatique dans l'onglet « Machines » du poste de production : le bouton « Planification auto » répartit les lignes « Prêt à lancer » sur les machines par date d'expédition — chaque ligne entière sur la machine qui la terminera le plus tôt, en évitant les charges et la maintenance déjà planifiées. La proposition apparaît en vert clair dans le planificateur et dans l'onglet « Planification auto » ; les lignes en retard sur l'expédition en rouge, celles qui ne peuvent pas être placées avec leur motif.
« Valider la planification » crée les bons selon la proposition ; ce qui est déjà planifié ne change pas. Si le créneau a été pris entre-temps, la ligne n'est pas placée et elle est signalée ; une proposition périmée doit être recalculée.
Dans la fiche produit — onglet « Machines » : sur quelles machines le fabriquer. Liste vide — toute machine ; la planification automatique ne place le produit que sur les machines de la liste.
2.0.16.37
Dans le rapport « Arrêts des machines » — fiabilité des machines : nombre de pannes, temps moyen entre pannes (MTBF) — heures de travail de la machine par panne, et temps moyen de réparation (MTTR). Une panne est une « Réparation ou panne » réelle non planifiée à l'avance ; la maintenance, le changement de série et une réparation planifiée ne sont pas des pannes.
2.0.16.36
Nouveau rapport « Efficacité des machines (TRS) » (Production → Rapports ; gestion des machines activée) : par machine sur la période — disponibilité (travail sur le temps disponible hors arrêts planifiés), performance (norme de production sur les heures réelles des charges terminées), qualité (poids produit sur poids des matières consommées) et TRS global.
Les arrêts planifiés sont la maintenance planifiée ; si une maintenance était prévue mais que la machine a tourné pendant ce temps, il n'y a pas eu d'arrêt. La qualité se calcule avec le poids du produit de sa fiche : un produit sans poids n'entre pas dans la qualité, le rapport le signale.
Le document « Maintenance de machine » conserve les dates prévues : après le passage d'une maintenance planifiée en réel, on voit quand elle était prévue.
2.0.16.35
Rapports de gestion des machines (Production → Rapports ; gestion des machines activée) : « Charge des machines », « Rentabilité des machines », « Production des machines », « Matières sur les machines ».
« Charge des machines » — par machine sur la période : temps disponible selon les horaires, travail planifié et réel, maintenance et réparations, inactivité sans commande et taux de charge. Le temps n'est pas compté deux fois : une panne pendant une charge est retirée du travail et comptée en réparation ; le reste du temps disponible est « sans commande ». Le réel est compté jusqu'à maintenant : les heures restantes de la semaine ne sont pas de l'inactivité.
« Rentabilité des machines » — sur les charges terminées : chiffre d'affaires au prix de la ligne de commande HT en devise principale (au taux de la commande), coût des matières de la production, coût des heures machine (« Coût horaire » de la fiche machine), coûts de maintenance ; marge, marge par heure et par kg.
« Production des machines » — kg de matières consommées, quantité produite et heures par machine, produit et opérateur ; norme selon le rendement de la machine et le temps de changement, écart à la norme, kg par heure, respect de la norme en %.
« Matières sur les machines » — à la date choisie : ce qui est sur chaque machine pour les commandes et en stock libre, en quantité, kg et au coût.
« Remettre en cours » ne relance plus une charge si une autre a déjà tourné sur la machine après elle — sinon le temps de travail serait compté deux fois.
2.0.16.34
Onglet « Machines » dans le poste de travail de production (gestion des machines activée) : liste des machines — ce qui tourne maintenant, charge de la semaine en pourcentage du temps disponible, prochaine maintenance planifiée ; planificateur de la semaine — machines en lignes, charges planifiées en bleu, réelles en foncé, maintenance en gris, heures hors service en fond. Les boutons ◀ ▶ changent de semaine.
« Prêt à lancer » — lignes de commandes de production à mettre sur machine : commandes en production et commandes dont les matières sont disponibles dans votre entrepôt. Reste à planifier, poids des matières en kg et durée sur la machine choisie ; tri par date d'expédition, en rouge les lignes qui ne tiennent pas le délai.
« Planifier » place la ligne choisie sur la machine choisie au prochain créneau libre selon ses horaires — en évitant les autres charges et la maintenance, au pas de 15 minutes. La ligne peut aussi être glissée sur le planificateur au moment et sur la machine voulus. La quantité peut être répartie entre plusieurs machines.
Une charge planifiée se déplace par glisser-déposer vers un autre moment ou une autre machine ; vers un créneau occupé (autre charge, réparation) le déplacement est refusé. Lancer, terminer avec la quantité produite et annuler — par les boutons de l'onglet ; un double-clic ouvre le document.
Une charge lancée qui dure plus que prévu et n'est pas terminée est mise en évidence et garde la machine occupée jusqu'à « Terminer ».
2.0.16.33
Document « Bon de consommation machine » (Production → Bons de consommation machine ; gestion des machines activée) : chargement d'une machine pour une ligne de commande de production. Choisissez la machine, la commande et la ligne de produit — les matières se remplissent selon la commande ; la quantité peut être corrigée. Statuts : « Planifié », « Lancé », « Terminé », « Annulé » — commandes « Planifier », « Lancer », « Terminer », « Annuler ».
La durée de charge se calcule seule : le poids des matières en kg est divisé par le rendement de la machine, plus le temps de changement de commande ; la fin est répartie selon les horaires de la machine. Le poids vient de l'unité (kg) ou du poids de la fiche article ; s'il manque, le bon le signale.
Les matières sont transférées vers l'entrepôt de la machine au « Lancer » (ou au « Planifier » si « Transférer les matières sur la machine à la planification » est coché dans les paramètres de production), avec les mêmes lots et le même coût. « Terminer » crée la production depuis l'entrepôt de la machine vers l'entrepôt du bon ; le non-consommé reste sur la machine et part en premier dans la charge suivante. Un transfert ordinaire le renvoie en stock.
Les matières réservées par un bon lancé ne peuvent être ni vendues, ni sorties, ni transférées de l'entrepôt de la machine. Un seul bon est lancé à la fois sur une machine. Tant qu'un bon est ouvert pour un produit de la commande, ni la production automatique à l'expédition, ni la production manuelle, ni la sous-traitance ne le produisent.
« Annuler » renvoie les matières en stock si une autre charge ne les a pas encore consommées ; sinon elles restent sur la machine comme stock libre. Un responsable ou un administrateur corrige une fin erronée avec « Remettre en cours » — tant que les produits n'ont été ni expédiés ni sortis.
La gestion des machines et la production ne se désactivent pas tant qu'il reste des bons ouverts. Chaque machine a son propre entrepôt ; l'entrepôt d'une machine ne doit pas avoir d'alerte de stock minimum.
2.0.16.32
Gestion des machines (Paramètres → Production → « Gestion des machines » ; disponible si la production est activée). Le référentiel « Équipement de production » s'appelle désormais « Machines » et se trouve dans « Production → Normes » à côté des gammes ; le « Calendrier » y est aussi.
Dans la fiche machine (gestion des machines activée) : type de machine, rendement en kg/h, temps de changement de commande en minutes, entrepôt de la machine, coût horaire, opérateur par défaut, case « Retirée » et tableau « Horaires de travail » — postes par jour de la semaine ; un poste peut passer minuit, un poste 24 h/24 se coche. Les jours du calendrier (week-ends et fériés) sont chômés pour la machine ; pour un fonctionnement continu, cochez « Fonctionne sans le calendrier ».
La liste des machines affiche les colonnes « Type de machine », « Rendement, kg/h », « Retirée » ; les machines retirées sont masquées, la case « Afficher les machines retirées » les montre. Une machine retirée n'est pas proposée dans les nouveaux documents.
Document « Maintenance de machine » (Production) : maintenance préventive, réparation ou panne, changement de série ; début et fin, motif, intervenant, coûts. La maintenance planifiée réserve le temps de la machine ; une fois faite, décochez « Planifiée » et saisissez les heures réelles. Deux maintenances d'une même machine au même moment ne sont pas validées.
Rapport « Arrêts des machines » (Production → Rapports) : heures d'arrêt et nombre de cas par machine, type et motif sur la période, temps disponible selon les horaires de la machine et pourcentage d'arrêt pendant les heures de travail. Si le calendrier de l'année n'est pas rempli, le rapport le signale.
Dans les paramètres de production, la case « Transférer les matières sur la machine à la planification » : pour l'instant elle est seulement enregistrée, elle fonctionnera avec les bons de sortie.
2.0.16.31
Poste des achats, appels d'offres (avec « Appels d'offres fournisseurs » activé) : dans l'onglet « Besoin », regroupement « par commande client », cochez les lignes et cliquez sur « Demander des offres » — choisissez les fournisseurs ; chacun reçoit une offre brouillon avec les matières, la quantité et le prix de son tarif. Aucune nouvelle offre n'est créée pour le même fournisseur et les mêmes matières.
La colonne « Appel d'offres » indique combien d'offres sont demandées et le gagnant. En bas, l'onglet « Offres » : fournisseur, prix de l'article, montant en devise principale, délai, nombre de matières en manque couvertes, gagnant. Les prix se saisissent dans l'offre (double clic).
« Gagnant » désigne l'offre gagnante de l'appel d'offres de la commande client. « Commander au gagnant » crée la commande fournisseur pour la commande client dans la devise, selon le contrat et le mode TVA de l'offre, à ses prix et pour le manque restant ; les matières sans manque ou avec une commande brouillon sont ignorées avec une explication. Aucune nouvelle commande n'est créée pour un manque déjà couvert.
Corrigé : si deux utilisateurs désignaient le gagnant en même temps, il pouvait y avoir deux gagnants.
2.0.16.30
Poste des achats : nouvel onglet en tête « Besoin » — ce qu'il faut acheter. Sources : matières des commandes clients en production pas encore fabriquées, et réapprovisionnement du stock jusqu'au minimum (entrepôts avec alerte de stock minimum).
Pour chaque ligne : besoin, commandé, reçu, pris du stock, en stock, manque, fournisseur principal et dernier prix. Regroupement par article (par défaut), par commande client ou par fournisseur ; case « Seulement en manque ». En bas, pour l'article sélectionné : sources, commandes fournisseurs et stocks par entrepôt.
Bouton « Commander » : cochez les lignes, corrigez au besoin le fournisseur et la quantité « À commander ». Chaque commande client reçoit sa propre commande fournisseur (elle couvre son manque), le réapprovisionnement une commande séparée. La quantité au-delà du manque va dans la commande de réapprovisionnement.
Un second clic sur « Commander » ou un écran périmé ne crée pas de deuxième commande : le manque est revérifié avant l'enregistrement.
2.0.16.29
Poste des achats : les lignes de la commande fournisseur sélectionnée se saisissent directement dans l'onglet « Articles » — article, quantité, conditionnement, prix ; une nouvelle ligne prend le prix du tarif du fournisseur. Modifier une commande validée la revalide. Une ligne peut s'ajouter à une commande de n'importe quelle date, pas seulement du jour.
Onglet « Réceptions » : une nouvelle ligne — choix de la ligne de commande avec reste, quantité et numéro de facture du fournisseur. Les lignes avec le même numéro de facture vont dans la même réception.
Bouton « Changer le statut » au-dessus de la liste des commandes : « En cours » (valider), « En brouillon », « Annuler » (marquer pour suppression) — pour toutes les commandes sélectionnées à la fois. Une commande avec des réceptions ne repasse pas en brouillon.
Nouvel onglet « À réceptionner » : toutes les lignes des commandes validées encore attendues — fournisseur, commande, article, reste, date de livraison, retard. Cochez les lignes d'un fournisseur, indiquez le numéro et la date de la facture et cliquez sur « Enregistrer la réception » : chaque commande reçoit sa propre réception avec cette facture. Si une seule ligne ne convient pas, aucune réception n'est créée pour la commande.
La réception d'une commande fournisseur en devise se crée maintenant dans la devise de la commande au taux de la date de réception (auparavant en devise principale). Cela corrige aussi le poste de production. Le prix du tarif fournisseur est converti dans la devise de la commande.
Les lignes d'une commande préliminaire reprises par une autre commande ne peuvent plus être diminuées, supprimées ou dévalidées : les restes deviendraient négatifs. La commande qui a repris ces lignes est en lecture seule dans le poste — modifiez-la dans le formulaire du document.
La validation d'une commande fournisseur, d'une réception et d'un retour fournisseur verrouille les restes de la commande. Si deux personnes enregistrent en même temps une réception sur la même ligne, la seconde est refusée lorsque la ligne est déjà entièrement reçue, au lieu de recevoir la marchandise deux fois.
2.0.16.28
Nouveau poste des achats (Achats → Poste des achats) : les commandes fournisseurs dans une seule liste avec leur statut — brouillon, en attente de livraison, en retard, partiellement reçue, reçue, transférée vers une autre commande, annulée. Les cercles montrent ce qui est reçu et ce qui est payé.
Filtres à droite : fournisseur, article, statut, date de livraison, responsable, type de commande. Les commandes préliminaires ne s'affichent qu'avec le filtre par type. La liste se parcourt par pages de 50 commandes.
Pour la commande sélectionnée, en bas : articles (commandé, reçu, reste), réceptions avec le numéro de facture du fournisseur, paiements et dette ou avance au titre du contrat, tous les documents de la chaîne. Un double clic ouvre le document ; à sa fermeture la liste se met à jour. Le bouton « Créer » ouvre une nouvelle commande fournisseur.
Corrigé : le formulaire du document « Autres dépenses » ne s'ouvrait plus depuis la version 2.0.16.25 (recalcul du montant en devise principale au changement de taux).
2.0.16.27
Boutons de navigation entre les pages sous les listes : un bouton disponible est en couleur, un bouton indisponible est estompé. On voit tout de suite où l'on peut aller.
Poste de production : la légende des cercles occupe toute la largeur, alignée à droite, sur une seule ligne.
2.0.16.26
L'onglet de la fenêtre d'impression porte le nom du formulaire imprimable (par exemple « Facture sur papier à en-tête »), et avec plusieurs formulaires — « Impression des documents ». Auparavant le titre de l'onglet était vide.
2.0.16.25
Le retour client d'une vente en devise est désormais comptabilisé : la devise et le taux sont repris de la vente (case, devise et taux visibles mais non modifiables), prix et montants en devise, colonne « Montant (MAD) ». Le retour solde la dette de la vente en devise et en devise principale sans écart de change, la marchandise revient au coût en devise principale.
La facture fiscale des ventes en devise est tenue dans leur devise, au taux des expéditions. La dette et les paiements passent des ventes à la facture dans les deux montants, la comptabilité fiscale reste en devise principale. Des expéditions en devises différentes ne vont pas dans une même facture. Le retour fiscal d'une facture en devise est aussi dans sa devise.
Les autres dépenses et leur retour peuvent être saisis en devise : case « En devise », devise et taux. Dans les charges et la dette ils sont comptés en devise principale au taux. Le retour reprend la devise et le taux des dépenses ; le décaissement et le virement saisis à partir d'elles prennent le montant en devise principale au taux des dépenses.
Les services du sous-traitant dans la « Réception de sous-traitance » peuvent être indiqués en devise. La dette envers le sous-traitant est tenue en devise ; le coût des services entre dans le coût des produits en devise principale au taux.
La régularisation de dette et le certificat de paiement sur des documents en devise proposent le montant en devise principale (au taux du document) ; la colonne indique la devise principale.
Un décaissement saisi à partir d'un retour en devise prend le montant au taux du jour du paiement. L'impression de la facture fiscale écrit le montant en lettres dans la devise du document.
2.0.16.24
La commande client, la commande fournisseur, l'offre commerciale et l'offre fournisseur peuvent être établies en devise, comme la réception et la vente : case « En devise », devise et taux, prix et montants dans la devise du document, colonne « Montant (MAD) », taux à la date, devise du contrat, question de conversion des prix au changement de devise.
À la saisie à partir d'un document, la devise est reprise : vente depuis la commande client, réception depuis la commande fournisseur, commande client depuis l'offre commerciale, commande fournisseur depuis l'offre fournisseur. Le taux est pris à la date du nouveau document. « Réappliquer les prix de la commande » dans la vente convertit les prix de la commande dans la devise de la vente.
Le paiement et la dette d'une commande en devise, l'étape de la commande et l'icône de paiement de la liste sont calculés en devise principale. L'acompte sur une commande en devise est tenu en devise principale et imputé par la vente.
L'appel d'offres compare les offres fournisseurs en différentes devises par le montant en devise principale, et l'avertissement « il y a une offre moins chère » affiche le montant avec la devise.
Les derniers prix d'achat et de vente et le pourcentage de marge d'un document en devise sont calculés dans la devise du document. Auparavant la marge d'une vente en euros était calculée sur le prix d'achat en dirhams.
Les « Commandes fournisseurs » d'une commande en devise sont enregistrées en devise principale. Un encaissement saisi à partir d'une vente en devise prend le montant au taux du jour du paiement, à partir d'une commande en devise — au taux de la commande : l'acompte sur commande est tenu en devise principale.
La saisie à partir d'un document en devise (y compris une vente depuis une réception) prend désormais le taux à la date du nouveau document, et non celui du document de base. La copie d'un document en devise reçoit aussi le taux à sa date.
Le formulaire de commande de la boutique en ligne ne connaît pas les devises : une commande en devise s'y ouvre en lecture seule.
2.0.16.23
Les encaissements, décaissements, virements reçus et émis sont tenus dans la devise de la caisse ou du compte bancaire : depuis un compte en euros, le paiement est en euros. La devise s'affiche à côté du montant et vient de la caisse ou du compte, le taux est proposé à la date du paiement et peut être modifié. Sans taux, un paiement en devise n'est pas validé.
Le solde d'une caisse ou d'un compte en devise est suivi à la fois en devise principale et dans la devise de la caisse ou du compte.
Écarts de change. Le paiement solde entièrement la dette en devise, et l'écart entre l'argent et la dette en devise principale est enregistré sur le nouveau poste « Écarts de change » : gain à l'encaissement, perte au décaissement. Une dette en devise réglée en dirhams est soldée au taux du jour du paiement.
Le rapport « Résultat financier » et le tableau des profits et pertes montrent les écarts de change sur une ligne séparée « 2.4. Écarts de change ». Ils ne sont pas inclus dans le bénéfice net du magasin pour les primes.
À la saisie d'un paiement à partir d'un document et au remplissage par les dettes, les montants sont convertis dans la devise de la caisse ou du compte.
Corrigé : un virement émis pour une réception en devise ne reprend plus la devise de la réception — la devise est toujours celle du compte. L'impression des encaissements, décaissements et ordres de virement indique la devise du document.
En devise, seuls les paiements clients et fournisseurs (hors chèque) et les transferts de fonds entre caisses et comptes de même devise sont validés. La session de caisse ne fonctionne qu'avec une caisse en devise principale. Si l'on choisit dans le document une caisse ou un compte d'une autre devise, le montant et les lignes sont convertis dans la nouvelle devise. Les paiements saisis avant la mise à jour restent en devise principale.
2.0.16.22
Les « Réceptions de marchandises » et les « Ventes de marchandises » peuvent être établies en devise. Sur le premier onglet, une nouvelle case « En devise » ouvre les champs « Devise » et « Taux ». Sans cette case, le document reste comme avant dans la devise principale (constante « Devise de comptabilité réglementée »).
Le taux est proposé à la date du document depuis le nouveau registre « Trésorerie — Taux de change » et peut être modifié à la main. S'il n'y a pas de taux à cette date, le programme le signale. Un contrat dont la devise de règlement diffère de la devise principale coche la case et met cette devise.
Dans un document en devise, les colonnes « Prix » et « Montant » des marchandises et des services portent la devise du document, par exemple « Prix (EUR) », et la colonne « Montant (MAD) » apparaît : le montant en devise principale au taux. Au changement de devise, le programme propose de convertir les prix des lignes.
Le type de prix reçoit un attribut « Devise ». Les prix sont repris en tenant compte de la devise : un prix en euros dans un document en dirhams est converti en dirhams au taux du jour, dans un document en euros il est repris tel quel. Les prix fournisseurs et les prix fixes des clients sont considérés en devise principale et sont aussi convertis dans la devise du document.
À la validation, les registres reçoivent le montant en devise principale : coût des marchandises en stock et des frais supplémentaires, chiffre d'affaires et marge des ventes, prix fournisseurs, commandes fournisseurs et règlements. Les règlements conservent en plus la devise et le montant en devise. Un paiement en devise principale solde la dette d'un document en devise ; les écarts de change ne sont pas encore calculés.
L'impression de la vente indique la devise du document, le montant en lettres est dans la devise du document.
Le retour client et la facture fiscale sur une vente en devise ne sont pas encore pris en charge : le programme refuse de les valider.
À la mise à jour, les réceptions déjà établies dans une autre devise reçoivent la case « En devise », leurs règlements et commandes fournisseurs sont convertis en devise principale.
2.0.16.21
Fenêtre d'impression : à droite, un aperçu des pages remplace le tableau. Le formulaire imprimable est découpé en feuilles comme l'imprimante l'imprimera : avec le papier, l'orientation, les marges et l'échelle choisis. Toute modification des paramètres à gauche redessine aussitôt les pages.
Nouveaux paramètres de page dans le panneau de gauche : « Imprimante », « Papier » (avec la largeur et la hauteur de la feuille), « Orientation » (portrait ou paysage), « Marges, mm », « Ajuster à la largeur » et « Échelle, % ». Pour les étiquettes et le papier non standard, l'option « Format personnalisé » avec largeur et hauteur en millimètres. « Copies » est déplacé plus bas, avec les paramètres de l'imprimante.
Dans l'application sous Windows (hors client web), « Imprimante » liste les imprimantes de l'ordinateur, l'imprimante par défaut est présélectionnée, et « Papier » propose les formats de l'imprimante choisie. « Imprimer » envoie le travail à l'imprimante choisie sans la boîte de dialogue système ; l'option « Choisir à l'impression » la rétablit. Sous macOS, Linux et dans le client web, formats de papier standard et choix de l'imprimante dans la boîte de dialogue d'impression.
Les paramètres de page sont mémorisés pour chaque formulaire imprimable : l'étiquette s'ouvrira la prochaine fois avec son imprimante et son papier, la facture avec les siens. Si des formulaires aux paramètres différents sont cochés, chacun est imprimé dans un travail séparé.
Les en-têtes de colonnes des tableaux sont de nouveau lisibles sur macOS : les lettres cyrilliques ne s'écartent plus. Les en-têtes de tous les tableaux et listes utilisent la police normale de l'interface.
2.0.16.20
Fenêtre d'impression : en 2.0.16.19, le panneau de gauche n'affichait que « Copies » — le sélecteur de langue et la liste des formulaires imprimables manquaient, et « Modifier le modèle » indiquait qu'il n'y avait pas de modèle. Corrigé : le panneau affiche tous les réglages, « Modifier le modèle » ouvre le modèle du formulaire affiché.
Le sélecteur de langue affiche des codes courts au lieu des noms : RU, FR, EN, ES.
Fiche article : le bloc des indicateurs de la fiche technique (coût prévisionnel, production disponible, marge) reçoit la même correction de mise en page que la fenêtre d'impression.
2.0.16.19
Fenêtre d'impression : le sélecteur « Langue » est déplacé dans le panneau de gauche, avec le nombre de copies et la liste des formulaires imprimables. Tous les réglages d'impression sont réunis dans un seul panneau à gauche, le formulaire imprimable occupe la partie droite de la fenêtre.
2.0.16.18
La fenêtre d'impression a un sélecteur « Langue » avec toutes les langues du programme ; par défaut, c'est la langue dans laquelle vous travaillez. Au changement, le formulaire imprimable est régénéré dans la langue choisie — il est imprimé et enregistré dans un fichier de la même façon. Les cases « Imprimer » sont conservées.
Dans la langue choisie sortent tous les libellés du modèle et le montant en toutes lettres. Certains textes ajoutés par le programme lui-même (une partie des titres, les valeurs des listes) restent pour l'instant dans la langue dans laquelle vous travaillez.
Si vous avez modifié le modèle d'un formulaire imprimable et que le libellé corrigé n'est pas traduit, il s'affiche tel quel dans une autre langue au lieu de disparaître.
2.0.16.17
Poste de production : sous la liste des commandes, les flèches de défilement de la plateforme ont disparu — on ne tourne les pages qu'avec notre pagination.
La légende de l'indicateur est raccourcie et tient sur une ligne à côté de la pagination.
Dans les colonnes « Matière » et « SF/PF », le bouton de sélection ouvre directement les valeurs filtrées (matières de la commande, SF/PF de la commande), sans passer par « Tout afficher ». La saisie par texte fonctionne comme avant.
Le transfert en sous-traitance a une colonne « Qté SF/PF » : combien de SF/PF sont attendus de la matière de la ligne. Au choix du SF/PF, elle est remplie selon la norme de la commande (par exemple 6 m de tissu pour une norme de 2 m par article — 3 pièces) ; la valeur peut être corrigée. La réception de sous-traitance attend la quantité indiquée. Si plusieurs matières différentes sont transférées pour un même SF/PF, l'attendu suit la plus déficitaire. Sans quantité indiquée, tout se calcule selon la commande, comme avant.
Les colonnes du transfert sont réordonnées : matière, sa quantité et son conditionnement, caractéristique, SF/PF et sa quantité. Mêmes colonnes et même ordre dans le formulaire du document « Transfert en sous-traitance ».
2.0.16.16
Poste de production : l'onglet « Sous-traitance » est renommé « Transfert en sous-traitance ».
Dans toutes les tables de documents du poste, les colonnes de quantité sont plus étroites et les en-têtes plus courts : « Qté », « Cond. », « Caract. », « N° fact. », etc. Le nom complet apparaît dans l'info-bulle de l'en-tête.
Le transfert en sous-traitance a une nouvelle colonne « SF/PF » : le semi-fini ou le produit fini de la commande pour lequel la matière est transférée. La colonne est facultative. On ne peut choisir qu'un SF/PF de la commande dont la composition contient la matière. Si le SF/PF est indiqué, la réception de sous-traitance sur ce transfert est remplie avec lui, quantité selon la commande ; sinon la composition se définit dans la réception, comme avant. La colonne existe dans le poste et dans le formulaire du transfert.
À droite de la table des transferts, une table affiche les propriétés du SF/PF de la ligne courante (matière, couleur, largeur et autres propriétés supplémentaires de l'article). Les valeurs se modifient sur place : elles sont enregistrées dans la fiche du SF/PF et visibles partout où il est utilisé. L'opérateur de production ne modifie que ces propriétés, le reste de la fiche article lui reste inaccessible. Les valeurs proposées (couleurs, matières) sont complétées par l'administrateur.
Nouveau secteur « Textiles ». Si la production est activée, il crée pour les articles les propriétés « Matière », « Couleur », « Largeur » et « Type de traitement ». Le secteur se choisit dans l'assistant de premier lancement et dans « Paramètres du programme → Entreprise et comptabilité », où un bouton « Créer les propriétés des articles » crée les propriétés manquantes du secteur sans dupliquer celles qui existent.
2.0.16.15
Les droits des utilisateurs du groupe « Paramètres d'accès » — « Caissier », « Voir les montants (production) », « Modifier des documents terminés », « Modifier des documents en période clôturée », « Ne pas contrôler l'interdiction des expéditions », « Validation de prix » — ne peuvent plus être accordés ou retirés que par les utilisateurs ayant le rôle Administrateur ou Dirigeant. Les autres utilisateurs modifient toujours eux-mêmes leurs paramètres courants : imprimantes, caisse, entrepôt ; une tentative de modifier un droit est annulée avec un message.
L'utilisateur de caisse (rôle PDV) n'enregistre que ses propres paramètres, et non plus ceux des autres.
Le droit de connexion externe (COM) a été retiré au rôle technique de livraison mobile : il permettait de contourner toutes les restrictions de droits. L'échange de livraison mobile n'utilise pas ce droit.
2.0.16.14
Poste de production : dans le panneau des filtres, le client et le produit se choisissent désormais dans les référentiels au lieu d'être saisis comme une partie du nom. Le sélecteur « Production / Toutes » a été retiré — le poste affiche toujours les commandes de production. Des filtres par étape de la commande et par période de date d'expédition ont été ajoutés ; une commande sans date d'expédition n'entre pas dans le filtre par période. Les filtres s'appliquent aux onglets « Commandes » et « Produits ».
Sous la liste des commandes, les flèches de la plateforme sont remplacées par notre pagination, comme dans les listes de documents : « ◀◀ ◀ 1 / 3 ▶ ▶▶ » et le compteur « 1-50 sur 124 ». Sur la même ligne, à droite, la légende de l'indicateur : ce que représente chaque cercle et ce que signifient ○, ◐ et ●.
Les montants et les prix du poste sont désormais visibles selon le droit supplémentaire de l'utilisateur « Voir les montants (production) ». Le droit se règle dans « Paramètres → Utilisateurs et droits → Paramètres utilisateur » : « Oui » — montants et prix visibles et modifiables, « Non » — masqués. Tant que le droit n'est pas défini pour l'utilisateur, rien ne change : l'opérateur de production ne voit pas les montants, l'administrateur et les autres les voient. La liste « Paramètres utilisateur » figure désormais aussi dans cette section.
Onglet « Matières » : les colonnes sont plus étroites, les en-têtes plus courts (le nom complet apparaît dans l'info-bulle de l'en-tête), « Mode de fabrication » est déplacé en fin de tableau. La colonne caractéristique ne s'affiche que si l'utilisation des caractéristiques est activée dans « Paramètres du programme → Articles ».
2.0.16.13
Les libellés des catalogues et des attributs financiers suivent désormais la terminologie comptable française : « Rubrique de flux de trésorerie » (au lieu de « Poste de trésorerie »), « Nature de charge » (au lieu de « Article de coût » et « Article de dépense »), « Compte comptable » dans les états comptables, rapport « Flux de trésorerie » (au lieu de « Mouvement de fonds »), rapport « Charges », types de mouvement « Encaissement » et « Décaissement ».
2.0.16.12
Dans les documents à un seul tableau (bons d'encaissement et de décaissement, entrées et sorties bancaires, retours, transferts, entrées et sorties de stock, commande fournisseur, documents de personnel et de paie, etc.), les commandes « Générer », « Aller » et « Impression » se trouvent désormais dans la barre de commandes du formulaire, en haut, et non plus dans celle du tableau.
2.0.16.11
L'« Espace client » du partenaire figure désormais dans le menu CRM → « Espace client » pour l'administrateur : le bouton « Entrer » permet de choisir un client et d'ouvrir l'espace en son nom — avec ses prix, son panier et son historique. Le bouton « Sortir » ferme seulement l'espace, le travail dans le programme continue.
La fenêtre « Quoi de neuf » est accessible à tous les employés : elle s'ouvre après la mise à jour et depuis le menu « Paramètres ». Auparavant, elle ne s'ouvrait pas pour les rôles de travail.
Le « Rapport sur les écritures » est réparé et ajouté au menu « Comptabilité » : les totaux s'affichent de nouveau.
Les « Types de paiement » passent de « Ventes » à « Trésorerie → Catalogues », les « Types de tâches » et « Paramètres des tâches » à « Paramètres → Options ».
Le rapport « Factures fiscales : stock insuffisant » passe de « Ventes » à « Entrepôt ».
2.0.16.10
Le menu est réorganisé dans toutes les sections restantes : « Trésorerie », « Comptabilité », « Paie et personnel », CRM, « Paramètres » et la section principale. Chaque section affiche désormais tous ses éléments explicitement, à un seul endroit, et le bouton « Créer » ne propose que les documents qui ouvrent le travail.
« Trésorerie » : en haut, les documents de caisse et les paiements bancaires. « Créer » permet d'établir directement les encaissements et décaissements de caisse, les entrées et sorties bancaires. Groupes : « Caisse », « Banque », « Paiements des clients » (bons d'achat et chèques bancaires ; le groupe disparaît si les paiements alternatifs sont désactivés), « Règlements » (ajustements de dette et rapprochements — les deux listes sont maintenant au menu), « Catalogues ». Le « Livre de caisse » passe ici depuis « Comptabilité ».
« Comptabilité » : groupes « Documents fiscaux » (factures de vente et d'achat et leurs retours), « Comptabilité réglementaire » (opérations, journal des écritures, plan comptable, types de sous-comptes ; le groupe disparaît avec la comptabilité réglementaire), « Autres documents ». Les rapports comptables apparaissent au menu : balance générale, balance par compte, mouvements, analyse et fiche de compte, analyse et fiche de sous-compte.
Le rapport « Grand livre » est supprimé : il répétait « Situation client ». Sa ventilation par objet de règlement devient la variante « Par objet de règlement » du rapport « Situation client ».
« Production / Sous-traitance » : nouvel élément « Sous-traitants » — les tiers cochés « Sous-traitant » dans leur fiche. « Matières premières », « Produits semi-finis » et « Produits finis » n'affichent désormais que les articles de leur type.
« Paie et personnel » : « Tarifs » et « Temps travaillé par les salariés » apparaissent au menu. À la place de la liste générale des personnes : « Employés », uniquement ceux en poste (embauchés et non licenciés). La liste générale des personnes reste dans la section principale.
CRM : prospects, canaux et clients ; nouveau groupe « Espace client » — paniers et historique de recherche (venu de « Ventes »). La section reste visible quand l'espace client est activé sans les prospects.
« Paramètres » : groupes « Options », « Utilisateurs et droits » (les utilisateurs y passent), « Matériel » (un seul élément, plus la mise à jour des pilotes fournis) et le nouveau groupe « Opérations de service » — repasser les documents (depuis « Trésorerie »), correction des registres, modification et création de documents en lot, import depuis Excel, tâches planifiées, enregistrement des modifications pour l'échange, mouvements du document.
2.0.16.9
La section « Entrepôt » suit désormais l'ordre du travail. En haut : les transferts de marchandises. Le reste est réparti en groupes : « Inventaire » (inventaires et tâches d'inventaire), « Excédents et sorties » (entrées, sorties, démarquages), « Assemblage » (actes de désassemblage, reclassements), « Articles » et « Stockage ». Tous les rapports de la section sont réunis dans une seule liste de rapports.
Le groupe « Inventaire » disparaît entièrement du menu si les inventaires sont désactivés dans les « Options », le groupe « Assemblage » — si l'assemblage est désactivé. Les « Ensembles d'emballages » quittent le menu quand les emballages sont désactivés.
Dans « Entrepôt », les articles s'ouvrent par « Marchandises » — sans services ni kits. Le groupe « Articles » propose désormais la liste générale des codes-barres : pratique pour retrouver un article par son code ou repérer les doublons. Les codes-barres se saisissent toujours aussi depuis la fiche de l'article.
Les « Transporteurs » passent de « Ventes » à « Entrepôt » → « Stockage ». Le logisticien voit désormais la section « Entrepôt » : transporteurs, lieux de stockage et rapports de stock auxquels il avait déjà droit.
Le rapport « Mouvement de marchandises » est ajouté au menu ; sa variante « Rapport de sortie de marchandises » se génère à nouveau : sorties par lieu de stockage et par article, jour par jour. Dans les deux variantes du rapport, la colonne « Mouvement (kg) » calcule désormais le poids de toute la quantité, et non d'une seule unité.
La liste des démarquages est ajoutée au menu à côté de leur création (auparavant, on pouvait créer un démarquage sans pouvoir ouvrir la liste).
« Valeur du stock » reste uniquement dans « Entrepôt » (elle figurait aussi dans « Comptabilité »). Le « Relevé des réceptions » — rapport des entrées de marchandises des fournisseurs — passe dans « Achats ».
Le bouton « Créer » de la section « Entrepôt » propose les documents qui ouvrent le travail : transfert, entrée, sortie, démarquage, inventaire et tâche d'inventaire, acte de désassemblage, reclassement. Les catalogues en sont retirés.
2.0.16.8
L'élément « Responsables des contrats » dans « Ventes » → « Clients » est désormais visible aussi pour le caissier : on y voit et modifie quel employé suit chaque contrat.
2.0.16.7
La section « Ventes » suit désormais l'ordre du travail. En haut : commandes clients, ventes et retours clients, à côté l'historique des commandes par statut. Le reste est réparti en groupes : « Vente en gros », « Vente au détail », « Prix », « Clients », « Catalogues ». Tous les rapports de la section sont réunis dans une seule liste de rapports.
Le groupe « Vente en gros » (offres commerciales, tâches de commandes, demandes de recherche d'articles) disparaît entièrement du menu si toutes ces fonctions sont désactivées dans les « Options » ; le groupe « Vente au détail » — si la vente au détail est désactivée. La « Demande de recherche d'article » n'apparaît plus deux fois dans le menu.
Dans « Ventes », les articles s'ouvrent par « Articles vendus » — sans matières premières ni produits semi-finis — et les contrats par « Contrats clients ». Sans production, « Articles vendus » affiche tous les articles. Les fournisseurs et les listes générales de tiers, d'articles et de contrats sont retirés de « Ventes » : ils se trouvent dans « Achats », « Entrepôt » et « Trésorerie ».
L'administrateur et le dirigeant trouvent dans le groupe « Clients » les « Responsables des contrats » : quel employé suit chaque contrat.
Le rapport « Dettes clients en retard » est ajouté au menu et corrigé : il n'affiche que les dettes dont l'échéance est dépassée et le nombre de jours de retard (auparavant, toute la dette au-delà du crédit). Le délai de paiement est déterminé comme pour le contrôle du crédit : depuis le contrat, sinon depuis la fiche du client ; à défaut, un an. Le paramètre « Variante de dette », sans effet, est retiré des deux rapports de dettes en retard.
Des rapports sont renommés d'après ce qu'ils affichent : « Statistiques de ventes quotidiennes » devient « Ventes par heure », « ABC - analyse des ventes » devient « Analyse ABC des ventes ».
Le « Registre de factures de vente » passe de « Trésorerie » à « Ventes ». Les rapports fiscaux des règlements clients et l'état fiscal des ventes restent uniquement dans « Comptabilité », où passe aussi « Stock vendu non facturé ».
Le bouton « Créer » de la section « Ventes » ne propose que les documents qui ouvrent le travail : commande client, vente, offre commerciale, tarification, règle de tarification.
Dans « Options » → « Ventes », les réglages de la vente au détail (client de détail, contrat, impression du ticket) ne sont modifiables que si la vente au détail est activée. Le registre des paiements par chèque est masqué avec les paiements alternatifs.
2.0.16.6
La section « Achats » suit désormais l'ordre du travail. En haut : commandes fournisseurs, réceptions de marchandises et services, retours fournisseurs et le traitement « Génération des commandes fournisseurs » (auparavant absent du menu). À côté : les frais annexes de réception. Le reste est réparti en groupes : « Planification », « Fournisseurs et prix », « Importation », « Référentiels ».
Le groupe « Importation » (codes SH, numéros de déclaration en douane) disparaît entièrement du menu si l'importation est désactivée dans les « Options ».
Dans « Achats », les articles s'ouvrent par « Articles achetés » — uniquement ceux réapprovisionnés par achat — et les contrats par « Contrats fournisseurs ». Sans production, « Articles achetés » affiche tous les articles.
La « Planification » propose les « Stocks minimaux par entrepôt » : les rapports « Marchandises à commander » et « Stocks insuffisants » s'en servent, mais aucun menu ne permettait de les saisir. Le rapport « Besoins de production » est masqué si la production est désactivée.
Le rapport « Dettes fournisseurs en retard » est corrigé (il ne se générait pas) et ajouté au menu ; il n'affiche que les dettes dont l'échéance est dépassée et le nombre de jours de retard.
Le rapport « Planning hebdomadaire de debt fournisseurs » s'appelle « Dettes fournisseurs sur stock en magasin », d'après ce qu'il affiche.
Le « Registre des factures d'achat » passe de « Trésorerie » à « Achats ». Le rapport fiscal des règlements fournisseurs reste uniquement dans « Comptabilité », la « Tarification » uniquement dans « Ventes ».
Le bouton « Créer » de la section « Achats » ne propose que les documents qui ouvrent le travail : commande fournisseur, réception, frais annexes, offre fournisseur.
Les prix d'achat sont désormais visibles dans le menu pour le personnel de l'entrepôt, de la logistique et de la trésorerie, et les offres fournisseurs pour la trésorerie : auparavant seul l'administrateur voyait ce groupe. Les droits sur les données n'ont pas changé.
2.0.16.5
Les fonctionnalités que vous n'utilisez pas peuvent être désactivées : elles disparaissent alors du menu. Les interrupteurs se trouvent dans « Paramètres » → « Options », un formulaire par section : dans « Achats » — l'importation (codes SH, déclarations en douane, pays d'origine) ; dans « Ventes » — commandes clients, devis, tâches des commandes, demandes de recherche d'article, vente au détail, règles de tarification ; dans le nouveau formulaire « Entrepôt » — emplacements, inventaire, kits et reclassements ; dans « Production » — la sous-traitance ; dans les nouveaux formulaires « Trésorerie » — moyens de paiement alternatifs (bons, chèques bancaires), « Comptabilité » — la section et la comptabilité réglementée (plan comptable, écritures, états comptables), « CRM » — prospects et espace client.
Après la mise à jour, tout ce qui était dans votre menu y reste : les nouvelles fonctionnalités sont activées. La comptabilité réglementée n'est activée que si la section « Comptabilité » l'était.
L'interrupteur de la section « Comptabilité » a quitté le formulaire « Entreprise et comptabilité » pour le formulaire « Comptabilité ».
Dans une nouvelle base, l'assistant de premier lancement a une étape « Fonctionnalités » : cochez d'emblée ce que vous utiliserez, le reste n'apparaîtra pas dans le menu.
Le numéro de déclaration en douane d'une série n'exige plus le pays d'origine si l'importation est désactivée.
Les appels d'offres fournisseurs ne s'activent que si les commandes clients ou la production sont activées : l'offre du fournisseur se saisit sur une commande. L'assistant de premier lancement désactive de même les fonctionnalités dépendantes sans la principale — la comptabilité réglementée sans la comptabilité, la sous-traitance sans la production.
2.0.16.4
Les sections du programme suivent l'ordre du travail : Achats, Ventes, Entrepôt, Production, Trésorerie, Comptabilité, Paie et personnel, puis CRM et Paramètres. Si vous aviez réorganisé les sections vous-même, votre ordre est conservé.
Le groupe « Paramètres du programme » de la section « Paramètres » s'appelle « Options ».
Le rapport « Stock brouillon » s'appelle « Factures fiscales : stock insuffisant », d'après ce qu'il affiche.
Les noms des documents et des référentiels suivent les usages : la facture comptable devient « Facture fiscale » (et « Facture fiscale fournisseur » à l'achat), les retours fiscaux deviennent « Avoir client » et « Avoir fournisseur », les numéros de déclaration en douane — « Déclarations en douane (DAU, DUM) », la journée de caisse — « Session de caisse », la feuille de caisse — « Livre de caisse », les types de subconto — « Types d'analytique ».
2.0.16.3
Le rapport « Dépenses » de la section « Trésorerie » se génère de nouveau. Auparavant il s'arrêtait sur l'erreur « Champ introuvable "Подразделение" » : le regroupement portait sur un champ qui n'existe pas dans le programme. Les dépenses sont maintenant regroupées par organisation, entrepôt et poste de flux de trésorerie.
2.0.16.2
Le prix ajouté dans la fiche article est désormais repris dans le document de vente. Si l'article était choisi dans une ligne de devis, de commande ou de vente alors qu'il n'avait pas encore de prix, la ligne perdait son type de prix et était ensuite traitée comme une ligne à prix libre : le prix défini plus tard n'apparaissait pas, même en choisissant de nouveau le même article. Le type de prix de la ligne est maintenant conservé, et choisir de nouveau l'article reprend le nouveau prix. Dans les lignes enregistrées auparavant, le bouton « Actualiser les prix » (dans la vente : « Par liste de prix ») reprend le prix ; il recalcule les prix de toutes les lignes du document, y compris ceux saisis à la main. Le prix d'un article sans tarif peut toujours être saisi à la main, y compris dans les formulaires mobiles et dans la commande de la boutique en ligne.
2.0.16.1
Les documents fiscaux ne font plus bouger les marchandises en stock : la facture fiscale, la facture fiscale d'achat et les retours fiscaux client et fournisseur ne modifient que les règlements et la trésorerie. Les stocks sont tenus par la vente et la réception. Auparavant, la facture fiscale sortait une seconde fois une marchandise déjà vendue et refusait la validation s'il n'en restait plus en stock, et la facture fiscale d'achat entrait la marchandise une seconde fois en plus de la réception. L'entrepôt doit toujours être marqué comme entrepôt de comptabilité fiscale.
2.0.15.71
Gammes de fabrication, sous-traitance et impression unifiée
Les gammes de fabrication deviennent des documents distincts avec historique de composition et date d'effet : la production et la répartition du coût utilisent la gamme applicable à la date du document. La composition affiche les derniers prix d'achat, le coût prévisionnel unitaire, la production possible avec les stocks et la marge potentielle.
Gammes multiniveaux et pertes : chaque ligne de matières reçoit un mode de fabrication (« Notre production », « Sous-traitant », « Les deux ») et un % de pertes, et le remplissage des matières de la commande développe la gamme en profondeur — les semi-finis avec leurs matières, en arbre jusqu'à quatre niveaux. Les normes de consommation sont conservées avec une précision accrue : les petites normes des niveaux inférieurs ne tombent plus à zéro.
Nouveau document « Devis » avec statuts et description par ligne ; il permet de créer une commande client de vente ou en production, et le devis passe au statut « Gagné ».
Commande client en production : type d'opération « Vente » ou « Production », composition de matières selon la gamme, validation qui fixe la composition dans l'historique des gammes et besoin en matières. La commande fournisseur se remplit selon le besoin, le rapport « Besoins de production » montre le déficit, et l'étape de la commande avec un indicateur de cinq cercles suit l'avancement.
Fabrication automatique à l'expédition et au transfert d'un semi-fini en sous-traitance : le programme crée et valide lui-même la fabrication, en prenant d'abord le stock libre et en ne produisant que ce qui manque.
Semi-finis en sous-traitance : la production attendue d'un transfert est calculée d'après l'arbre des matières de la commande, et la réception de sous-traitance sort les matières d'après la gamme, proportionnellement à la quantité reçue et avec le pourcentage de pertes. Le coût des services du sous-traitant est conservé par ligne de produit et entre dans le coût de revient.
Le poste de production est refait : les commandes en production se saisissent directement dans le tableau, et les commandes fournisseur, réceptions, fabrications, expéditions, transferts et réceptions de sous-traitance — en lignes dans les onglets du bas, avec l'étape et l'indicateur de la commande. La section « Production » est réorganisée et un rapport « Coût de revient des produits » apparaît.
2.0.14.26
Menu « Principal » et section « Paramètres » à la UNF, paramètres par blocs
Section « Principal » avec l'icône « trois points » : entreprises, structure de l'entreprise, personnes physiques, taux de TVA, pays, devises et tableau de bord de base. Les catalogues opérationnels ont rejoint leurs sections : les marques dans « Achats », les tâches des commandes dans « Ventes ».
La section « Service » est renommée « Paramètres » et réorganisée : en haut les utilisateurs, le matériel connecté et le changement de mot de passe, en dessous les groupes « Paramètres du programme », « Utilisateurs et droits » et « Matériel » ; les outils d'administration s'ouvrent depuis la page « Maintenance ».
Les paramètres du programme sont regroupés par blocs — « Général », « Entreprise et comptabilité », « Articles », « Ventes », « Achats », « Production », « Paie et personnel », « Maintenance » ; chaque champ est enregistré dès sa modification. Nouveau paramètre « Fuseau horaire de la base », et plusieurs paramètres sont pour la première fois accessibles depuis l'interface.
L'assistant de premier lancement demande le secteur d'activité : « Commerce », « Immobilier et construction », « Autre » ; pour l'immobilier, les attributs du bien sont créés d'emblée — étage, surface, titre foncier. Changer de secteur dans les paramètres reconfigure la base de la même façon, après un avertissement.
Attributs supplémentaires : l'administrateur ajoute ses propres champs aux articles sans modifier le programme. Les champs apparaissent sur l'onglet « Complément » de la fiche article ; les titres se définissent dans chaque langue.
Toutes les listes de documents, hormis la journée de caisse et l'opération comptable, passent à la nouvelle présentation : à droite un panneau d'informations avec les pages « Filtres », « Client » ou « Tiers » et « Détails » avec le contenu du document, réduction en icônes, affichage par pages de 50 documents et colonnes sans défilement horizontal. Les filtres offrent des sélections par montant et par dette ; les listes de production n'affichent ni montants ni coût de revient.
La liste des ventes a un onglet « Commandes clients (à expédier) » et la liste des réceptions un onglet « Commandes fournisseurs » : un seul bouton crée les documents pour les commandes sélectionnées. La liste des commandes montre une icône de statut d'expédition, et les listes de factures comptables ont les onglets « Ventes » et « Réceptions » avec le lien visible entre la facture et son origine.
2.0.12.18
Production et sous-traitance, fenêtre d'impression commune, Nouveautés en 4 langues
Circuit de production : les statuts des commandes « En production », « Transmis au sous-traitant » et « Reçu du sous-traitant » sont recalculés d'après les documents liés, et le poste de travail « Commandes en production » réunit les commandes avec leurs statuts, les articles de la commande et les documents liés dans une seule fenêtre.
La fabrication accepte plusieurs articles de produits finis dans un même document, le coût de revient et la TVA étant répartis selon les poids des fiches techniques. À la réception de sous-traitance, le coût des services du sous-traitant est capitalisé dans le coût de revient, la dette entre dans les règlements mutuels, et les marchandises en sous-traitance sont suivies par commande client.
Page d'accueil : tableaux de bord des ventes, du stock et de la production avec les indicateurs du jour, du mois et les records.
Une même commande client peut donner lieu à plusieurs ventes (livraisons partielles), et le rôle « Opérateur de production » ne voit plus les prix ni les montants dans les documents de mouvement de marchandises et de production.
L'impression de tous les documents passe par une fenêtre commune : à gauche la liste des formulaires imprimables avec des cases à cocher, à droite l'aperçu, le nombre de copies et l'enregistrement en PDF, Excel ou document tabulaire ; le nom du fichier provient du formulaire imprimable. Le poste de caisse, les étiquettes et les prospects de la boutique en ligne impriment aussi via cette fenêtre.
Le modèle de tout formulaire imprimable peut être adapté dans le registre des modèles (Service — Gestion de données), et une seule commande restaure le modèle fourni ; le logo et le cachet de l'organisation sont insérés automatiquement depuis sa fiche.
La fenêtre « Nouveautés », avec des onglets en russe, français, anglais et espagnol, affiche toutes les modifications depuis la publication précédente ; l'onglet de la langue de la session est sélectionné à l'ouverture. Un mécanisme de mise à jour des données avec version de la base apparaît, et les versions suivent la nouvelle ligne 2.0.
Le menu est réorganisé par processus métier : les documents principaux de chaque section dans « Important », les commandes secondaires dans « Voir aussi » ; les éléments de menu sont traduits en français, en anglais et en espagnol.
1.0.11.1
Première version de maERP
Première version de maERP : ventes, achats, stock, production, trésorerie, paie et RH, comptabilité.
Les entrées proviennent du journal du produit au moment de la sortie d’une version. Nous ne les réécrivons pas et ne les traduisons pas : c’est exactement ce qu’ont écrit les développeurs.
Nouvel écran de démarrage du programme — une esquisse au crayon d'un entrepôt et d'un graphique en hausse, dans l'esprit des solutions standard 1C.
Section principale : ajout de l'élément « Droit de signature ».
Les règlements avec le tiers sont transférés sur la facture fiscale : la dette d'une livraison n'est plus comptée deux fois, et une seconde facture fiscale sur un bon de livraison déjà couvert ne peut plus être validée.
Le menu « Impression » est désormais unique dans tous les documents, sans doublons. Les attributs des documents portent le même nom partout et sont libellés selon le sens du document (« Client », « Fournisseur »), et 670 libellés ainsi que des messages sont complétés dans les quatre langues.
Les favoris arrivent dans le poste de caisse : des tuiles d'articles avec le nom et le prix, un clic ajoute l'article au ticket.
La pagination des listes de documents reçoit des boutons vers la première et la dernière page et un compteur d'enregistrements « 1-50 sur 124 ».
Corrections issues de la recette : l'unité de mesure est de nouveau visible dans les tableaux des documents, les diagrammes circulaires des tableaux de bord affichent les parts, l'interface n'exige plus la police Calibri, les messages français du programme sont de nouveau visibles, le filtre « Paiement » des commandes clients n'est plus vide et un double-clic sur un groupe dans la sélection l'ouvre.
Style de marque maERP : accent ambre dans les thèmes clair et sombre, icônes des sections redessinées, fenêtre « Nouveautés » lisible dans le thème sombre. Les formulaires sont renouvelés — sans cadres autour des blocs de champs et adaptés à la largeur de la fenêtre ; le formulaire de vente est réorganisé et son titre indique qui vend à qui et pour quel montant.
Vous pouvez changer votre mot de passe vous-même depuis la section « Paramètres ». Le mot de passe de l'administrateur de service n'est plus prédéfini — il est généré aléatoirement au premier lancement et affiché une seule fois ; la base peut être déployée automatiquement à partir d'un fichier de remplissage initial, et la fermeture des sessions ne contient plus d'identifiants intégrés.
Le document « Bon de livraison » est supprimé : les ventes se font directement par la vente. Le « Bon d'achat » est retiré du menu et de la saisie sur la base, mais reste dans le système pour l'historique.
L'interface française est révisée (90 corrections, termes unifiés), l'anglais et l'espagnol sont alignés sur les mêmes termes.
Corrections : dans la commande client, les prix sont repris à la date du document ; un prix sans caractéristique n'est plus perdu ; le paiement au sous-traitant solde la dette au lieu de la doubler ; un statut de commande enregistré la même seconde n'interrompt plus l'enregistrement ; les apostrophes déformées sont corrigées dans les rapports comptables et le modèle de contrat.
Dans le client web, le programme propose lui-même d'installer l'extension pour travailler avec 1C:Entreprise lorsqu'elle est nécessaire : impression sur une imprimante, enregistrement du formulaire imprimable dans un fichier, appel depuis la fiche du prospect et travail avec les images des articles. Le refus est mémorisé.
Corrections à l'ouverture de la vente de biens et services, de la fiche article depuis la partie tabulaire d'un document, des factures fiscales, de la fiche d'opération comptable et de la commande client lorsque les appels d'offres fournisseurs sont désactivés, ainsi qu'à la validation de la réception de biens et services, de l'entrée de marchandises et de la facture d'achat.
Correction de plusieurs erreurs dans les formulaires imprimables : en-têtes vides des bons de livraison, factures et devis, insertion du logo, impression de la feuille de présence et des bons de transfert en sous-traitance et de réception.
