— Mise en forme de la correction d'acquisition dans le système. — Créez un nouveau document et choisissez le type de correction.
Allez dans le menu « Documents d'achat (tous) ». Sélectionnez le document à corriger.
Cliquez sur le bouton « Créer ». Un formulaire pour saisir les données de correction s'ouvrira.
Indiquez le type : « Correction d'erreurs » ou « Correction par accord des parties ». Cela déterminera les actions ultérieures avec le document.
La liste des produits à corriger s'affichera automatiquement. Si nécessaire, ajoutez une nouvelle position de nomenclature.
La liste des divergences sera remplie automatiquement. Vérifiez l'exactitude des données.
Nous mobilisons un ingénieur, examinons votre base et menons la tâche à son terme.
Demander de l’aideSi le type de correction est « Correction d'erreurs », utilisez les données pour émettre la facture. Cela permettra de prendre en compte les modifications dans la comptabilité.
Si le type de correction est « Correction par accord des parties », enregistrez la facture. Utilisez le lien hypertexte « Enregistrer la facture ».
Vérifiez toutes les données saisies et enregistrez le document. La correction sera reflétée dans la comptabilité.
Important. La correction ne prend pas en compte les documents « Retour de marchandises au fournisseur ».